臨湘市政工程管理中心2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
為維護(hù)城區(qū)市政公用設(shè)施提供管理保障，負(fù)責(zé)城區(qū)道路開(kāi)挖、人行道的占用、下水道有償使用和城區(qū)范圍的物業(yè)管理工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
市政工程管理中心是建設(shè)局下屬的一個(gè)公益類(lèi)副科級(jí)事業(yè)單位。單位現(xiàn)有干部職工100人，其中：財(cái)政編制11人、差額撥款43人、自籌9人、無(wú)編人員23人、勞務(wù)派遣3人、退休人員10人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市政工程管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市政工程管理中心部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)671.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款245.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款52萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，納入運(yùn)輸管理的非稅收入150萬(wàn)元，其他收入224.4萬(wàn)元。收入較去年減少978萬(wàn)元，主要是經(jīng)營(yíng)收入減少。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)671.6萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)671.6萬(wàn)元，。支出較去年減少 978 萬(wàn)元，主要是沒(méi)有經(jīng)營(yíng)支出。
備注：2017年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入671.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年支出預(yù)算501.6萬(wàn)元，其中：工資福利支出448.1萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出17.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.1萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，主要是市政設(shè)施維護(hù)與管理支出170萬(wàn)元，主要用于人行道、下水道、護(hù)欄維護(hù)、蓋板更換等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)市政工程管理中心 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 17.4 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少21.4萬(wàn)元，下降 55 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 23 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年
增加19.2 萬(wàn)元，主要是因2017年購(gòu)置市政設(shè)施維護(hù)管理巡查車(chē)2輛。
3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
