市政工程服務(wù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟贺撠熓姓A(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負責戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負責城區(qū)門店裝修、房屋、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負責城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管等工作;負責組織落實“共享電單車”相關(guān)管理政策、負責對市本級城區(qū)內(nèi)“共享電單車”運營的監(jiān)管和考核工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置 :市政工程服務(wù)中心是城管局下屬的公益副科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)橋梁股、智慧停車股，督查辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市政工程服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市政工程服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算994.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款684萬元（包含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入310.58萬元。收入預(yù)算較上年增加250.12萬元，主要是單位經(jīng)營服務(wù)收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算994.58萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.54萬元、衛(wèi)生和健康支出19.7萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出889.79萬元、住房保障支出29.55萬元。支出預(yù)算較上年加250.12萬元，主要是項目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出684萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2025年預(yù)算數(shù)為12.2萬元，比 2024年減少32.41萬元，降低72.65%。主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年減少16.95 萬元，降低100%。主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款.
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2025 年預(yù)算數(shù)為0.74萬元，比 2024 年減少2.15萬元，降低74.39%。主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款。
4.衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療 (項)
2025年預(yù)算數(shù)為6.1萬元，比 2024年減少16.2萬元，降低72.65%。主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2025年預(yù)算數(shù)為9.15萬元，比 2023年減少24.3萬元，降低72.65%。主要2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
2025年預(yù)算數(shù)為415.81萬元，比 2024年增加81.55萬元，增加24.39%。主要是2025年自籌編人員醫(yī)保社保，年金，公積金費用納入此項一般公共預(yù)算項目支出撥款所致。
7. 城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
2025年預(yù)算數(shù)為240萬元，比 2024年減少50萬元，降低17.24%。主要是市政設(shè)施維護和管理支出項目資金壓縮。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算129萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費118.9萬元，公用經(jīng)費10.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少290.76萬元，降低70.98%，主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款所致；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少34.7萬元，降低77.45%。主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算555萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：市政設(shè)施維護管理支出240萬元，主要用于城區(qū)市政設(shè)施維護管理和檢測支出等方面；城管專項經(jīng)費315萬元，主要用于自籌編人員工資福利支出和運轉(zhuǎn)經(jīng)費開支。與2024年比較，市政設(shè)施維護和管理支出減少50萬元，降低17.24%，主要是項目資金壓縮；城管專項經(jīng)費為本年新增項目，主要是保工資保運轉(zhuǎn)需要。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.1萬元，比2024年減少34.7萬元，下降77.45%，主要是2025年自籌編人員此項費用未納入一般公共預(yù)算基本支出撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1.4萬元，主要是公務(wù)接待費例行節(jié)約減少開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額240萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80萬元；政府采購工程預(yù)算100萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出994.58萬元，其中，基本支出439.58454.46萬元，項目支出555萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出555萬元，其中：市政設(shè)施維護護管理項目240萬元；城管專項經(jīng)費項目315萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算0.18萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為市政設(shè)施維護和橋梁檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
