2022年度臨湘市市政工程服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市市政工程服務(wù)中心
概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)；承辦維修養(yǎng)護(hù)工程項目的設(shè)計、預(yù)決算、招標(biāo)采購、施工現(xiàn)場管理和竣工驗收工作；負(fù)責(zé)對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)排水設(shè)施接溝、改溝、排水排入排污管網(wǎng)的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)停車場和停車位管理、服務(wù)及有償使用費(fèi)收取等工作；負(fù)責(zé)城市地下管廊建設(shè)批后管理和有償使用費(fèi) 的收取等工作；負(fù)責(zé)組織落實“共享單車”相關(guān)管理政策、負(fù)責(zé)對市本級城區(qū)內(nèi)“共享單車”運(yùn)營的監(jiān)管和考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2022年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市政工程服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1840.32萬元。與上年相比，減少233.27萬元，減少11.25%，主要是因為主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1840.32萬元，其中：財政撥款收入826.95萬元，占44.94%；經(jīng)營收入1013.37萬元，占55.06%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1840.32萬元，其中：基本支出541.95萬元，占29.45%；項目支出285萬元，占15.49%；經(jīng)營支出1013.37萬元，占55.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計826.95萬元，與上年相比，減少872.55萬元,減少51.34%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出826.95萬元，占本年支出合計的44.94%，與上年相比，財政撥款支出減少872.55萬元，減少51.34%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出826.95萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出61.02萬元，占 7.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出732.99 萬元，占88.64%；住房保障（類）支出32.94萬元，占3.98%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為734.08萬元，支出決算數(shù)為826.95萬元，完成年初預(yù)算的112.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算是因為有未納入年初預(yù)算的一類單位績效獎支出和調(diào)增的工資福利支出，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為43.92萬元，支出決算為43.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為17.11萬元，支出決算為17.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為355.12萬元，支出決算為 332.13萬元，完成年初預(yù)算的 93.53%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整，分出了行政運(yùn)行（項）。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.86萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為 285萬元，支出決算為285 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整，其內(nèi)容主要是非稅返還經(jīng)費(fèi)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為 32.94萬元，支出決算為32.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出541.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)493.55萬元，占基本支出的91.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)48.4萬元，占基本支出的8.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)比上年都有減少，原因是一事一議項目撥款減少。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少6萬元，減少的主要原因是2022年無財政撥款開支的公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.15萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、 1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組32個、來賓368人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛�！ “恕⒄曰痤A(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
我單位為非參公事業(yè)單位，根據(jù)部門決算填報要求，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計范圍。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門未開支會議費(fèi)；開支培訓(xùn)費(fèi)3.15萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)47人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員線下培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市政設(shè)施維護(hù)和巡查；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2,附件3）。
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
我單位對市政設(shè)施維護(hù)和管理1個項目開展了重點(diǎn)績效評價，評價金額為285萬元，評價得分為97分，評價等級為優(yōu)。（市政設(shè)施維護(hù)和管理項目績效評價報告見附件2,附件3）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
