臨湘市市政工程服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市政工程服務(wù)中心
概況
一、 部門職責
負責市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護；承辦維修養(yǎng)護工程項目的設(shè)計、預決算、招標采購、施工現(xiàn)場管理和竣工驗收工作；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負責戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負責對城區(qū)排水設(shè)施接溝、改溝、排水排入排污管網(wǎng)的管理；負責城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負責城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管；負責城區(qū)停車場和停車位管理、服務(wù)及有償使用費收取等工作；負責城市地下管廊建設(shè)批后管理和有償使用費 的收取等工作；負責組織落實“共享電單車”相關(guān)管理政策、負責對市本級城區(qū)內(nèi)“共享電單車”運營的監(jiān)管和考核工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2023年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)橋梁股、智慧停車股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市政工程服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
20223年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計983.63萬元。與上年相比，減少856.69萬元，減少46.55%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計983.63萬元，其中：財政撥款收入850.27萬元，占86.44%；經(jīng)營收入133.36萬元，占13.56%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計983.63萬元，其中：基本支出530.27萬元，占53.91%；項目支出320萬元，占32.53%；經(jīng)營支出133.36萬元，占13.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計850.27萬元，與上年相比，增加23.32萬元，增加2.82%，主要是因為應(yīng)急工程項目和橋梁維修檢測項目導致經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出850.27萬元，占本年支出合計的86.44%，與上年相比，財政撥款支出增加23.32萬元，增加2.82%，主要是因為應(yīng)急工程項目和橋梁維修檢測項目導致經(jīng)費增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出850.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出67.47萬元，占 7.94%；衛(wèi)生健康（類）支出23.18萬元，占2.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出724.85 萬元，占85.25%；住房保障（類）支出34.77萬元，占4.09%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為766.64萬元，支出決算數(shù)為850.27萬元，完成年初預算的110.91%，決算數(shù)大于年初預算是因為有未納入年初預算的一類單位績效獎支出和項目支出，加上調(diào)增工資福利支出，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為46.36萬元，支出決算為46.36萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為18.06萬元，支出決算為18.06萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為3.05萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預算為348.23萬元，支出決算為404.85萬元，完成年初預算的116.26 %。決算數(shù)大于年初預算是因為有未納入年初預算的一類單位績效獎支出和調(diào)增工資福利支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施支出（項）。
年初預算為293萬元，支出決算為320 萬元，完成年初預算的 109.22%，決算數(shù)大于年初預算是因為增加了應(yīng)急工程三灣工業(yè)園石塘路下水道改造維護項目27萬。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 34.77萬元，支出決算為34.77萬元，完成年初預算的 100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出530.27萬元，其中：
人員經(jīng)費482.77萬元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費47.5萬元，占基本支出的8.96%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
人員經(jīng)費與公用經(jīng)費比上年都有減少，原因是人員退休導致人員和公用經(jīng)費減少。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費支出預算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年持平。
無公務(wù)用車購置費支出預算與決算，與上年持平。
無公務(wù)用車運行維護費支出預算與決算，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.6萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓336人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截止2023年12月31日，我單位未開支財政撥款的公務(wù)用車。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
我單位為非參公事業(yè)單位，根據(jù)部門決算填報要求，未納入機關(guān)運行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門未開支會議費；開支培訓費0.75萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員線下培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度無政府采購支出。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市政設(shè)施維護和巡查；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
