市政工程服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)：負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城區(qū)門(mén)店裝修、房屋、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動(dòng)監(jiān)管等工作;負(fù)責(zé)組織落實(shí)“共享電單車”相關(guān)管理政策、負(fù)責(zé)對(duì)市本級(jí)城區(qū)內(nèi)“共享單車”運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管和考核工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 :市政工程服務(wù)中心是城管局下屬的公益副科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、計(jì)生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)橋梁股、智慧停車股，督查辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市政工程服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市政工程服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算744.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款744.46萬(wàn)元（包含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少22.18萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)退休。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算744.46萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.44萬(wàn)元、衛(wèi)生和健康支出22.30萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出624.26萬(wàn)元、住房保障支出33.45萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少22.18萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)退休。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出744.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為44.61萬(wàn)元，比 2023 年減少1.75萬(wàn)元，降低3.77%。主要是人員減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為16.95 萬(wàn)元，比 2023 年減少1.11 萬(wàn)元，降低6.15%。主要是人員減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為2.89萬(wàn)元，比 2023 年減少0.16萬(wàn)元，降低5.25%。主要是人員減少。
4.衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療 (項(xiàng))
2024 年預(yù)算數(shù)為22.3 萬(wàn)元，比 2023年減少0.88萬(wàn)元，降低3.79%。主要是人員減少
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為33.45萬(wàn)元，比 2023年減少1.32萬(wàn)元，降低3.79%。主要是人員減少
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為334.26萬(wàn)元，比 2023年減少13.97萬(wàn)元，降低4..01%。主要是人員異動(dòng)所致。
7. 城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為290萬(wàn)元，比 2023年減少3萬(wàn)元，降低1.02%。主要是市政設(shè)施維護(hù)和管理支出項(xiàng)目資金壓縮3萬(wàn)元。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算454.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)409.66萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)44.80萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少16.48萬(wàn)元，降低3.87%，主要是人員異動(dòng)所致；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少2.70萬(wàn)元，降低5.68%。主要是人員有異動(dòng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算290萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其中：市政設(shè)施維護(hù)和管理支出265萬(wàn)元，主要用于城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)和管理等方面；橋梁維護(hù)及檢測(cè)支出25萬(wàn)元，主要用于橋梁維護(hù)及檢測(cè)等方面。與2023年比較，市政設(shè)施維護(hù)和管理支出減少3萬(wàn)元，降低1.02%，主要是項(xiàng)目資金壓縮；橋梁維護(hù)及檢測(cè)費(fèi)用與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.8萬(wàn)元，比2023年減少2.7萬(wàn)元，下降5.68%，主要是壓縮一般性支出。
�。ㄈ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.2萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)例行節(jié)約減少開(kāi)支。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額240萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出744.46萬(wàn)元，其中，基本支出454.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出290萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出290萬(wàn)元，其中：市政設(shè)施維護(hù)護(hù)管理項(xiàng)目265萬(wàn)元；橋梁維護(hù)和檢測(cè)項(xiàng)目25萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù) 20人,內(nèi)容為廣告業(yè)務(wù)安全座談會(huì) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.74萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車輛5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
