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臨湘市市政工程服務中心2021年度市政

設施維護專項資金績效評價報告書

評價類型：實施過程評價□       完成結果評價☑

專項名稱   2021年度臨湘市市政設施維護費                                                                                 

主管單位   臨湘市市政工程服務中心                                

預算部門   臨湘市財政局                        

評價機構   湖南公眾會計師事務所有限公司        

評價時間   2021年1月1日-2021年12月31日                                         

報告日期：  2022年7月18日   

湖南公眾會計師事務所有限公司

HUNAN GONGZHONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.，LTD

湘公會司績字（2022）第014號

臨湘市市政工程服務中心2021年度市政

設施維護專項資金績效評價報告

臨湘市財政局：

我們接受臨湘市財政局的委托，根據臨湘市財政局《關于開展2021年度市本級財政支出項目重點績效評價工作的通知》的要求，于2022年6月15日-2022年6月20日，對臨湘市市政工程服務中心2021年度市政設施維護專項資金支出情況開展了績效評價工作，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、基本情況

（一）單位基本情況

1、機構設置：臨湘市市政工程服務中心是城管局下屬的公益類副科級事業(yè)單位。內設辦公室、財務室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務股。法定代表人：余祥軍，注冊資本36萬元。

2、職能職責：負責市政基礎設施維修養(yǎng)護；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質量、安全生產等工作；負責戶外廣告發(fā)布設置批后監(jiān)管工作；負責城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設等占用的規(guī)范管理；負責城區(qū)范圍內戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管等工作。

（二）預算資金基本情況

臨湘市財政局根據臨湘市市政工程服務中心2021年度市政設施維護預算費申請，報臨湘市人大批復，安排2021年度臨湘市市政設施維護費專項資金300萬元。

（三）預算支出績效目標完成情況

臨湘市財政預算安排的市政設施維護費專項資金300萬元支出，基本完成了城區(qū)市政設施完好無缺和方便市民出行。

經綜合評價，預算支出績效目標基本完成。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對臨湘市市政工程服務中心2021年度財政專項資金支出項目的預算配置、執(zhí)行、管理和資產管理、履職情況開展重點績效考評，達到強化預算績效責任，提高財政資金配置和使用效益，實現(xiàn)政府公共目標，為決策部門制定政策依據、改進財政預算支出管理提供有價值的依據。

通過績效評價，推進專項資金年度計劃管理工作，提高財政資金使用效率。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

績效評價原則：公開、公平、公正和綜合分析原則。

評價指標體系：共性指標依據專項資金的設立、申請、決策、管理過程的特點制定符合該專項資金的評價指標；個性指標根據該專項資金的實際情況和具體實施的過程及結果效應，制定符合該專項資金相應的個性指標，最終完善該項目的評價指標體系。

評價方法：檢查和評價，采取審閱項目文件、驗收資料、查閱賬簿憑證、財務資料、實地查看等多種方法，結合該項目自評自查，認真仔細地對該項目2021年度市政設施維護資金的管理和使用、對專項資金效益進行客觀、真實的檢查和評價。

（三）績效評價工作過程

1.成立績效評價工作小組。接受委托后，我所成立了績效評價工作小組，抽調了3名績效評價工作經驗較豐富的工作人員，進行了前期培訓和業(yè)務督導。

2.收集相關資料，熟悉掌握相關信息。在前期準備中，評價小組從省財政廳、省農科院收集了政策依據、專項資金辦理辦法、項目申報和評審辦法、指標文件等，并從有關部門、互聯(lián)網等途徑獲取相關資料信息，熟悉并了解專項資金的性質和績效目標。

3.開發(fā)績效評價框架。確定績效目標，明確績效指標后，根據專項資金的項目特點進行分析，設計專項資金的基礎數(shù)據表，根據基礎數(shù)據要能反映或計算出評價指標的原則，確定要取得哪些數(shù)據。編制好績效評價指標及打分表、基礎數(shù)據表。

4.對各指標進行整理分類、篩選和優(yōu)化。評價小組針對關鍵評價問題，首先根據其內容收集和采集所需資料，并對此進行分類整理，選取績效評價指標；然后按各指標的內在因果、隸屬等邏輯關系進行分解，對各指標進行整理分類、篩選和優(yōu)化，消除了各指標間的重復、交叉、矛盾等現(xiàn)象。

5.與主管單位溝通，對框架達成共識。評價小組認真聽取主管單位的意見和建議，對框架進行了修訂，最終達成了共識。制定實施方案，合理分解安排任務。

6.設計問卷調查與訪問對象�？蚣茉O計完成后，根據資金特點和指標內容設計了“問卷調查”。根據問題，提出了面訪對象，面訪對象包括項目實施單位的項目負責人、市民代表。

7.確定抽樣項目和現(xiàn)場評價對象。

8.績效評價實施過程。評價設計過程階段結束后，評價小組隨即進入評價實施過程：召開進場會→下發(fā)績效評價工作方案和基礎數(shù)據表→項目實施單位自評→收集自評報告及基礎數(shù)據表→提前通知現(xiàn)場評價對象→按計劃現(xiàn)場評價及取證→編制現(xiàn)場評價工作底稿→實地調研、發(fā)放問卷調查→獲取現(xiàn)場評價工作回執(zhí)→整理資料、匯總數(shù)據→撰寫績效評價報告。

9. 績效評價的客觀性。檢查專項項目及使用的資金到達實施單位，具有真實性。能充分反映專項資金帶來的社會、經濟、持續(xù)發(fā)展等方面的影響。因此，本次績效評價指標中的項目完成率指標所進行的分析、評分較為準確客觀。

三、預算支出主要績效及評價結論

（一）預算支出績效

2021年度，臨湘市市政工程服務中心安排市政設施維護費專項資金為300萬元，實際撥付金額為300萬元。臨湘市市政工程服務中心利用該專項資金實現(xiàn)了2.3萬元余平米的破損路面維護，更換拉絲板、路沿石1750作平米，城區(qū)市政環(huán)境秩序煥然一新，更好服務于市民的出行，市民對市政設施完善的滿意度有較大提高。

（二）評價結論

臨湘市市政設施維護項目，根據綜合評價，項目已經完成，按照績效評價基本指標體系和項目情況，評價得分90分，評價等級為“優(yōu)”。

四、績效評價指標分析

（一）專項資金和項目績效目標的設定情況

1、根據臨湘市財政局關于下達2021年度臨湘市市政設施維護費的通知文件，下達專項資金。

項目績效目標設定依據：臨湘市市政工程服務中心職能職責包括負責市政基礎設施維修養(yǎng)護。

2、項目績效目標量化為具體的績效指標尚存不足，與績效目標相關聯(lián)，基本能恰當反映績效目標的可實現(xiàn)程度。

3、資金規(guī)模與績效目標之間基本相匹配。

4、專項資金的長期和年度績效目標完成情況好。

（二）專項資金安排與使用管理情況

1、項目安排不存在“散、小、亂”的情況，不存在多頭申報、重復安排資金的情況。

2、市政設施維護費項目立項符合專項資金管理辦法和年度申報條件，申報材料完善，能對全市市政設施基本情況、資金分配、資金主要用途、項目效益分析有一定說明。

3、臨湘市市政工程服務中心按要求履行了項目實施的日常管理，市政設施維護和管理項目都經過了專家評審及公示，所有維護項目均按政府采購法等相關要求實施了“政采云”電子賣場采購或公開招投標采購。

4、臨湘市市政工程服務中心財務制度健全，會計核算規(guī)范，資金管理嚴格，能嚴格按計劃使用資金，能按時按量完成項目制作任務，無將資金改變用途、浪費行為、或套取資金的現(xiàn)象。

（三）專項資金績效情況

1、專項資金使用情況

市政設施維揚費，共300萬元全部用于全市市政設施維護和管理。

2、專項資金績效情況

2021年，本級財政預算市政設施維護費300萬元。優(yōu)質高效維護破損路面2.3萬余平米，更換拉絲板、路沿石1750余平米，城區(qū)市政環(huán)境秩序煥然一新。2月份接手13座市政橋梁，9月份省橋梁專家組現(xiàn)場驗收。通過科學組織，精細落實，一邊組織老舊橋梁檢測維護，一面整章建制籌備調研評估現(xiàn)場會。全年，鑒定檢測老舊橋梁10座，重新規(guī)劃病危橋梁4座，規(guī)劃設置危重橋梁禁限行、限高寬等安全防護3座，系列工作得到省橋梁專家組高度肯定。其中，“橋長制”和危橋在線應力檢測兩項工作被作為經驗典型在全省范圍內推廣。作為城區(qū)道路養(yǎng)護責任部門，本單位為交通頑瘴痼疾、工業(yè)園等現(xiàn)場會召開做好了充分的道路保障。其中，隱患整改方面，集中施工45天，完成臨湖公路56條人行橫道改造工作；環(huán)境提質方面，集中改造32天，硬化提質臨湖路周邊地坪4653平米，增加停車場4處停車位117個；集中施工28天，完成臨湖路周邊11棟房屋立面提質；道路迎檢方面，全體動員，日夜施工，用時35天，提質迎檢線路紅綠燈4處，1.5萬余平米。

（四）專項資金政策環(huán)境適應情況

道路平整、排水暢通、路燈明亮……不斷提升城市品質，讓人民群眾共享幸福美好生活，是臨湘市市政工程服務中心的基本職責，市政工程服務中心應加快推進精致城市建設，大力實施市政基礎設施維護工作，有力地保障了城市市政設施安全有效運行。市政設施維護費專項資金是一項長年的支出。

五、存在的問題

1、預算績效目標細化不夠，績效目標的確定，基本還是以完成的工程量來反推，是以結果反映預算績效目標。

2、以前年度的項目費用擠占了本年度的專項資金，如：2021年2月9日記賬11#憑證，采購合同和商品采購均在2020年發(fā)生，但占用了2021年的專項資金額度。

六、建議

1、切實強化項目資金預算，力求投入與產出的最佳匹配。

2、項目預算資金不足，應及時考慮調整項目績效目標，以提高項目專項資金的社會效益和效率。

附件：

臨湘市市政工程服務中心2021年度市政設施維護專項資金績效評價指標打分表

湖南公眾會計師事務所有限公司          中國注冊會計師：

電話：0730-8841715                    中國注冊會計師：

地址：中國•湖南                       2022年7月18日

市政中心設施維揚費項目績效評價指標打分表.xlsx