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臨湘市市政工程服務(wù)中心2021年度部門決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 11:05
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  2021年度臨湘市市政工程服務(wù)中心部門決算

  目    錄

  第一部分 臨湘市市政工程服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分

  臨湘市市政工程服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù);承辦維修養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)決算、招標(biāo)采購(gòu)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理和竣工驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)對(duì)城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架(鋪)設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)排水設(shè)施接溝、改溝、排水排入排污管網(wǎng)的管理;負(fù)責(zé)城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理;負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動(dòng)監(jiān)管;負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(chǎng)和停車位管理、服務(wù)及有償使用費(fèi)收取等工作;負(fù)責(zé)城市地下管廊建設(shè)批后管理和有償使用費(fèi) 的收取等工作;負(fù)責(zé)組織落實(shí)“共享單車”相關(guān)管理政策、負(fù)責(zé)對(duì)市本級(jí)城區(qū)內(nèi)“共享單車”運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管和考核工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、計(jì)生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括:臨湘市市政工程服務(wù)中心本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 。ū砀褚姼郊1)

  第三部分

  2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)2073.59萬(wàn)元。與上年1326.83萬(wàn)元相比,增加746.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.28%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項(xiàng)目撥款增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)2073.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1699.50萬(wàn)元,占81.96%;經(jīng)營(yíng)收入374.09萬(wàn)元,占18.04%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)2073.59萬(wàn)元,其中:基本支出1399.50萬(wàn)元,占67.49%;項(xiàng)目支出300萬(wàn)元,占14.47%;經(jīng)營(yíng)支出374.09萬(wàn)元,占18.04%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1699.50萬(wàn)元,與上年相比,增加752.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.37%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項(xiàng)目撥款增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1699.50萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的81.96%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加752.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.37%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項(xiàng)目撥款增加。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1699.50萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出67.35萬(wàn)元,占 3.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 1565.35 萬(wàn)元,占92.11%;住房保障(類)支出 35.80 萬(wàn)元,占2.11%;衛(wèi)生健康(類)支出31萬(wàn)元,占1.82%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為791.43萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1699.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的214.74%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為 47.73萬(wàn)元,支出決算為 47.73 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為19.62 萬(wàn)元,支出決算為 19.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管 理事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為388.28萬(wàn)元,支出決算為 1265.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 的 325.89%。主要原因是一事一議項(xiàng)目撥款增加,一事一議撥款如下:

 、賹(shí)施城區(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費(fèi)395.84萬(wàn)元;

 、诔菂^(qū)道路標(biāo)識(shí)標(biāo)線經(jīng)費(fèi)74.43萬(wàn)元;

 、叟R湖路臨湘段路域綠化綠地提質(zhì)改造29.70萬(wàn)元;

 、荛L(zhǎng)盛路建行、中國(guó)銀行門前人行道破損路面改造158萬(wàn)元;

 、菰姓⻊(wù)樓強(qiáng)拆用地賠償資金179.09萬(wàn)元(直接支付原告夏世雄)等撥款。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為 300萬(wàn)元,支出決算為 300 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為 35.8萬(wàn)元,支出決算為 35.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為31萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整, 收到2020年疫情防控經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出1399.50萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)625.6萬(wàn)元,占基本支出的44.70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)773.90萬(wàn)元,占基本支出的55.30%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加285.59萬(wàn)元,原因是編外人員工資福利納入預(yù)算;公用經(jīng)費(fèi)比上年增加252.42萬(wàn)元,原因是因?yàn)橐皇乱蛔h項(xiàng)目撥款增加。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.15萬(wàn)元,支出決算為9.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

  無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年持平;

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬(wàn)元,支出決算為3.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.15萬(wàn)元,占34.43%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元,占65.57%。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組58個(gè)、來(lái)賓683人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元,其中:

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,主要是市政設(shè)施維護(hù)巡查加油和維修支出。截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  我單位為非參公事業(yè)單位,根據(jù)部門決算填報(bào)要求,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。

  十、一般性支出情況

  2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元,用于市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢測(cè)會(huì)議,人數(shù)30人,內(nèi)容為組織市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢測(cè)業(yè)務(wù)小型座談會(huì)等;開支培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元,用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)約45人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員線下培訓(xùn)等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。                      

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是市政設(shè)施維護(hù)和巡查;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)

 。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  我單位委托湖南公眾會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司,對(duì)市政設(shè)施維護(hù)和管理1個(gè)項(xiàng)目分別開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)金額為300萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分為90分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。(市政設(shè)施維護(hù)和管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件3)

  第四部分

  名 詞 解 釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。  

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分  

  附  件

  附件1:部門決算表

  附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  附件3:項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件1:部門決算表.xls

附件2:部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc

附件3:臨湘市市政工程服務(wù)中心2021年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf