2021年度臨湘市市政工程服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)；承辦維修養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)決算、招標(biāo)采購(gòu)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理和竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)排水設(shè)施接溝、改溝、排水排入排污管網(wǎng)的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動(dòng)監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(chǎng)和停車位管理、服務(wù)及有償使用費(fèi)收取等工作；負(fù)責(zé)城市地下管廊建設(shè)批后管理和有償使用費(fèi) 的收取等工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)“共享單車”相關(guān)管理政策、負(fù)責(zé)對(duì)市本級(jí)城區(qū)內(nèi)“共享單車”運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管和考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、計(jì)生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市政工程服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)2073.59萬(wàn)元。與上年1326.83萬(wàn)元相比，增加746.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.28%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項(xiàng)目撥款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2073.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1699.50萬(wàn)元，占81.96%；經(jīng)營(yíng)收入374.09萬(wàn)元，占18.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2073.59萬(wàn)元，其中：基本支出1399.50萬(wàn)元，占67.49%；項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，占14.47%；經(jīng)營(yíng)支出374.09萬(wàn)元，占18.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1699.50萬(wàn)元，與上年相比，增加752.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.37%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項(xiàng)目撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1699.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加752.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.37%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項(xiàng)目撥款增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1699.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67.35萬(wàn)元，占 3.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 1565.35 萬(wàn)元，占92.11%；住房保障（類）支出 35.80 萬(wàn)元，占2.11%；衛(wèi)生健康（類）支出31萬(wàn)元，占1.82%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為791.43萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1699.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的214.74%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 47.73萬(wàn)元，支出決算為 47.73 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.62 萬(wàn)元，支出決算為 19.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管 理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為388.28萬(wàn)元，支出決算為 1265.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 的 325.89%。主要原因是一事一議項(xiàng)目撥款增加，一事一議撥款如下：
�、賹�(shí)施城區(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費(fèi)395.84萬(wàn)元；
�、诔菂^(qū)道路標(biāo)識(shí)標(biāo)線經(jīng)費(fèi)74.43萬(wàn)元；
�、叟R湖路臨湘段路域綠化綠地提質(zhì)改造29.70萬(wàn)元；
�、荛L(zhǎng)盛路建行、中國(guó)銀行門前人行道破損路面改造158萬(wàn)元；
�、菰姓⻊�(wù)樓強(qiáng)拆用地賠償資金179.09萬(wàn)元（直接支付原告夏世雄）等撥款。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 300萬(wàn)元，支出決算為 300 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 35.8萬(wàn)元，支出決算為 35.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整, 收到2020年疫情防控經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1399.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)625.6萬(wàn)元，占基本支出的44.70%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)773.90萬(wàn)元，占基本支出的55.30%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加285.59萬(wàn)元，原因是編外人員工資福利納入預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加252.42萬(wàn)元，原因是因?yàn)橐皇乱蛔h項(xiàng)目撥款增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.15萬(wàn)元，支出決算為9.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.15萬(wàn)元，占34.43%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占65.57%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組58個(gè)、來(lái)賓683人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，主要是市政設(shè)施維護(hù)巡查加油和維修支出。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
我單位為非參公事業(yè)單位，根據(jù)部門決算填報(bào)要求，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元，用于市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢測(cè)會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為組織市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢測(cè)業(yè)務(wù)小型座談會(huì)等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約45人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員線下培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市政設(shè)施維護(hù)和巡查；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位委托湖南公眾會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司，對(duì)市政設(shè)施維護(hù)和管理1個(gè)項(xiàng)目分別開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額為300萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分為90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。（市政設(shè)施維護(hù)和管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件2：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
附件3：臨湘市市政工程服務(wù)中心2021年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf