2021年度臨湘市市政工程服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)；承辦維修養(yǎng)護(hù)工程項目的設(shè)計、預(yù)決算、招標(biāo)采購、施工現(xiàn)場管理和竣工驗收工作；負(fù)責(zé)對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)排水設(shè)施接溝、改溝、排水排入排污管網(wǎng)的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)停車場和停車位管理、服務(wù)及有償使用費收取等工作；負(fù)責(zé)城市地下管廊建設(shè)批后管理和有償使用費 的收取等工作；負(fù)責(zé)組織落實“共享單車”相關(guān)管理政策、負(fù)責(zé)對市本級城區(qū)內(nèi)“共享單車”運(yùn)營的監(jiān)管和考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市政工程服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2073.59萬元。與上年1326.83萬元相比，增加746.76萬元，增長56.28%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2073.59萬元，其中：財政撥款收入1699.50萬元，占81.96%；經(jīng)營收入374.09萬元，占18.04%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2073.59萬元，其中：基本支出1399.50萬元，占67.49%；項目支出300萬元，占14.47%；經(jīng)營支出374.09萬元，占18.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1699.50萬元，與上年相比，增加752.01萬元，增長79.37%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1699.50萬元，占本年支出合計的81.96%，與上年相比，財政撥款支出增加752.01萬元，增長79.37%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、一事一議項目撥款增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1699.50萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出67.35萬元，占 3.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 1565.35 萬元，占92.11%；住房保障（類）支出 35.80 萬元，占2.11%；衛(wèi)生健康（類）支出31萬元，占1.82%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為791.43萬元，支出決算數(shù)為1699.50萬元，完成年初預(yù)算的214.74%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為 47.73萬元，支出決算為 47.73 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為19.62 萬元，支出決算為 19.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管 理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為388.28萬元，支出決算為 1265.35萬元，完成年初預(yù)算 的 325.89%。主要原因是一事一議項目撥款增加，一事一議撥款如下：
�、賹嵤┏菂^(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費395.84萬元；
�、诔菂^(qū)道路標(biāo)識標(biāo)線經(jīng)費74.43萬元；
�、叟R湖路臨湘段路域綠化綠地提質(zhì)改造29.70萬元；
�、荛L盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造158萬元；
�、菰姓⻊�(wù)樓強(qiáng)拆用地賠償資金179.09萬元（直接支付原告夏世雄）等撥款。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為 300萬元，支出決算為 300 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為 35.8萬元，支出決算為 35.8萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整, 收到2020年疫情防控經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1399.50萬元，其中：人員經(jīng)費625.6萬元，占基本支出的44.70%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費773.90萬元，占基本支出的55.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加285.59萬元，原因是編外人員工資福利納入預(yù)算；公用經(jīng)費比上年增加252.42萬元，原因是因為一事一議項目撥款增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.15萬元，支出決算為9.15萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.15萬元，占34.43%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算6萬元，占65.57%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組58個、來賓683人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為6萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費6萬元，主要是市政設(shè)施維護(hù)巡查加油和維修支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
我單位為非參公事業(yè)單位，根據(jù)部門決算填報要求，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.20萬元，用于市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢測會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為組織市政設(shè)施維護(hù)和橋梁檢測業(yè)務(wù)小型座談會等；開支培訓(xùn)費1.41萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約45人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員線下培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額21萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市政設(shè)施維護(hù)和巡查；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位委托湖南公眾會計事務(wù)所有限公司，對市政設(shè)施維護(hù)和管理1個項目分別開展了重點績效評價，評價金額為300萬元，評價得分為90分，評價等級為優(yōu)。（市政設(shè)施維護(hù)和管理項目績效評價報告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
