2021年臨湘市市政工程服務(wù)中心部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：負責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護；負責(zé)對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負責(zé)城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置：市政工程服務(wù)中心是城管局下屬的公益類副科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市政工程服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市政工程服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算791.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款791.43萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入100萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，但有退休費2萬元，所以對個人和家庭的補助為2萬元，附件10、11、19、20表均不為空。
收入較去年增加201.73萬元，主要是項目市政設(shè)施維護經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算791.43萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出67.35萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出688.28萬元；住房保障支出35.80萬元。支出較去年增加201.73萬元，主要是項目市政設(shè)施維護支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算791.43萬元，比2020年增加201.73萬元，主要是市政設(shè)施維護項目經(jīng)費增加，其中社會保障和就業(yè)支出67.35萬元，占8.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出688.28萬元，占86.97%；住房保障支出35.80萬元，占4.52%。
具體安排情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為388.28 萬元，比 2020 年減少10.04萬元，降低2.52%。主要是人員異動所致。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為300萬元，比 2020 年增加214萬元，增長248.84%。主要是項目市政設(shè)施維護經(jīng)費增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為47.73萬元，比 2020 年減少 1.3 萬元，降低2.65%。主要是人員異動所致。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為19.62 萬元，比 2020 年增加0.05 萬元，增長0.25%。主要是人員異動所致。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為35.80萬元，比 2020 年減少0.98萬元，降低2.66%。主要是人員異動所致。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)491.43萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費438.43萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費53萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算300萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：市政設(shè)施維護和管理支出300萬元，主要用于市政設(shè)施維護和管理等方面。
（三）五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費53萬元，比上年預(yù)算減少3萬元，下降5.35%，主要是壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.15萬元，其中，公務(wù)接待費3.15萬元，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年增加6萬元，主要是城市精細化管理和街長制實施，管理維護標準頻率增加，公務(wù)用車運行費增加6萬元。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開市政設(shè)施維護和橋梁檢測會議，人數(shù)42人，內(nèi)容為組織市政設(shè)施維護和橋梁檢測業(yè)務(wù)小型座談會等；培訓(xùn)費預(yù)算2.01萬元，擬開展市政設(shè)施維護和橋梁檢測業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)60人，內(nèi)容為市政設(shè)施維護和橋梁檢測業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額277萬元，其中，貨物類采購預(yù)算21萬元；工程類采購預(yù)算250萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；主要用于市政設(shè)施維護 。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為300萬元，其中：市政設(shè)施維護支出300萬元，主要用于市政設(shè)施維護和管理支出等方面。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為791.43萬元，其中，基本支出491.43萬元，項目支出300萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
