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臨湘市市政工程管理中心2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 12:42
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一、主要職能

1、單位職能職責(zé):為維護(hù)城區(qū)市政公用設(shè)施提供管理保障,負(fù)責(zé)城區(qū)道路開挖、人行道的占用、下水道有償使用和城區(qū)范圍的物業(yè)管理工作。

2、單位機構(gòu)設(shè)置:市政工程管理中心是建設(shè)局下屬的一個公益類副科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股、護(hù)欄和基建圍場管理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市市政工程管理中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,單位現(xiàn)有干部職工100人,其中:財政編制11人、差額撥款43人、自籌9人、無編人員23人、勞務(wù)派遣3人、退休人員10人。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,215.42萬元,比上年增加34.22%?傊С2,080.57萬元,比上年增加26.05%。

(二)收入決算情況

2017年收入2,215.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入272.04萬元,比上年增加21.73 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入179萬元,比上年減少18.64%。事業(yè)收入161.75萬元,比上年增加970.13%。經(jīng)營收入1602.64萬元,比上年增加63.62%。

(三)支出決算情況

2017年支出2,080.57萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出1783.57萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。社會保障和就業(yè)支出118萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元,比上年減少96.37%。其他支出127萬元,比上年減少42.27%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入451.04萬元,比上年增加1.71%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入272.04萬元,比上年增加21.73%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入179萬元,比上年減少18.64%。

2017年度財政撥款總支出451.04萬元,比上年增加1.71%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出272.04萬元,比上年增加21.73%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出179萬元,比上年減少18.64%。

按功能分類如下:科學(xué)技術(shù)支出154.04萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。社會保障和就業(yè)支出118萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元,比上年減少76.73%。其他支出127萬元,比上年減少42.27%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入272.04萬元,比上年增加21.73%。一般公共預(yù)算撥款支出272.04萬元,比上年增加21.73%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入272.04萬元,比上年增加21.73%。用于基本支出的收入154.04萬元,比上年減少31.07%。用于項目支出的收入118萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出272.04萬元,比上年增加21.73%。按功能分類:科學(xué)技術(shù)支出154.04萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。社會保障和就業(yè)支出118萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟分類:基本支出154.04萬元,比上年減少31.07%。其中:工資福利支出154.04萬元,比上年減少29.17%。項目支出118萬元,上年無項目支出。其中:商品和服務(wù)支出118萬元,上年無商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算和決算數(shù)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入179萬元,比上年減少18.64%,本年支出179萬元,比上年減少18.64%,基本支出127萬元,比上年減少42.27%,項目支出52萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

臨湘市市政工程管理中心單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額216.99萬元,其中:貨物16.08萬元;工程200.91萬元;本年度政府采購實際采購總額192.88萬元,其中:貨物16.08萬元;工程176.8萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛4輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

(四) 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明 

2017年專項資金預(yù)算數(shù)為170萬元。2017年專項資金決算數(shù)為170萬元,專項資金結(jié)余 0 元,達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

附件:臨湘市市政工程管理中心2017年度決算公開表.XLS