臨湘市市政工程管理中心2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市市政工程管理中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市市政工程管理中心2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分臨湘市市政工程管理中心2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市市政工程管理中心概況
一、主要職能
其主要工作職責(zé)是為維護城區(qū)市政公用設(shè)施提供管理保障，負(fù)責(zé)城區(qū)道路開挖、人行道的占用、下水道有償使用和城區(qū)范圍的物業(yè)管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
市政工程管理中心是建設(shè)局下屬的一個公益類副科級事業(yè)單位。單位現(xiàn)有干部職工100人，其中：財政編制11人、差額撥款43人、自籌9人、無編人員23人、勞務(wù)派遣3人、退休人員10人。
第二部分 臨湘市市政工程管理中心2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 臨湘市市政工程管理中心2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入1650萬元，支出1650萬元；2015年度收入1520萬元，支出1520萬元。比上年度增加7.8%。
二、2016年度收入決算情況說明
2016年度收入1650 萬元，其中：公共財政撥款223萬元、（其中：經(jīng)費撥款73萬元，納入專戶管理的撥款150萬元）、占支出比例13.5%、政府基金撥款：220萬元占支出比例13.33%、、經(jīng)營收入979萬元、占支出比例59.33%、其他收入228萬元占支出比例13.81%。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出1650萬元，其中：工資福利支出：317萬元、占支出比例19%、商品和服務(wù)支出:236萬元(包括市政設(shè)施維護費177萬元)、占支出比例14%、對個人和家庭補助：113萬元、占支出比例7.9%、其他資本性支出:1.9萬元、占支出比例0.1%、經(jīng)營支出:979萬元、占支出比例59%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款支出223萬元，比2015年減少了266萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般預(yù)算財政撥款，其中：人員經(jīng)費支出212.2萬元商品和服務(wù)支出10.8萬元。2015年財政撥款支出489萬元，其中：人員經(jīng)費支出220萬元商品和服務(wù)支出260萬元、對個人和家庭的補助9萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年一般預(yù)算財政撥款支出223萬元，其中：人員經(jīng)費支出212.2萬元、占支出比例95%、商品和服務(wù)支出10.8萬元、占支出比例5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年一般預(yù)算財政撥款223萬元。其中基本工資支出93.9萬元、津貼補貼支出62.3萬元、社會保障繳費支出56萬元、公務(wù)接待費支出6.8萬元、公務(wù)運行費4萬元。2016年年初預(yù)算萬元。其中基本工資支出203萬元、津貼補貼支出169萬元、社會保障繳費支出105萬元、公務(wù)接待費支出7萬元、公務(wù)運行費4萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般預(yù)算財政撥款支出223萬元。其中基本工資支出93.9萬元、占支出比例42%、津貼補貼支出62.3萬元、占支出比例27.9%、社會保障繳費支出56萬元、占支出比例25%公務(wù)接待費支出6.8萬元、占支出比例3% 、公務(wù)運行費4萬元、占支出比例1.8%.
七、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計10.8萬元、2016年預(yù)算書11萬元、比上年減少0.2萬元，系我單位節(jié)約所致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計10.8萬元，分項為：公務(wù)接待費支出6.8萬元，接待的批次109次、876人次、0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4萬元，與上年持平。
八、2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府基金撥款：220萬元（其中市政設(shè)施維護費１２０萬元、工資福利支出100萬元）
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.8萬元，比2015 年減少02萬元。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元�！�
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是主要是市政設(shè)施維護用工具車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
