臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃氣管理、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
3、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
4、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設(shè)、未經(jīng)批準或者未按照批準的內(nèi)容進行臨時建設(shè)及臨時建（構(gòu)）筑物超過批準的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
5、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構(gòu)）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
6、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
7、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
8、負責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機動車道路之外（人行道、消防通道、停車場等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
9、負責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
市城管綜合行政執(zhí)法大隊設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合室、財務(wù)室、案件審理室、宣教工會室、監(jiān)督考評室，下設(shè)11個執(zhí)法機構(gòu)：直屬一中隊、直屬二中隊、直屬三中隊、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊、禁違控違執(zhí)法中隊、燃氣執(zhí)法中隊、禁放和殯葬執(zhí)法中隊、交通管理執(zhí)法中隊、機動應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊、北正街綜合管理執(zhí)法中隊。
市城管綜合行政執(zhí)法大隊人員情況：行政人員27人，事業(yè)人員166人，退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
市城管綜合行政執(zhí)法大隊部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算3914.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2831.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入1083.46。收入預(yù)算較上年增加1235.76萬元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算3914.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出242.2萬元，衛(wèi)生健康支出102.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3424.42萬元，住房保障支出145.27萬元。支出預(yù)算較上年增加1235.76萬元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2831.32萬元，具體安排情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2025年預(yù)算數(shù)為2575.64萬元，比 2024年增加393.38萬元，增長18.03%。主要是自籌編人員經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為110.4萬元，比2024年減少85.26萬元，減少43.58%。主要是自籌編人員經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.84萬元，比2024年減少9.35萬元，減少70.89%。主要是自籌編人員經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為58.65萬元，比2024年減少39.18萬元，減少40.05%。主要是自籌編人員經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為82.8萬元，比2024年減少63.95萬元，減少43.58%。主要是自籌編人員經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1382.32萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1111.72萬元，公用經(jīng)費270.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少670.8萬元，減少37.63%，主要是自籌編人員經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年227.9萬元，減少45.72%。主要是自籌編人員公用經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算1449萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：牛皮癬清理經(jīng)費20萬元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費用；湘北中隊運行經(jīng)費25萬元，主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費；城管專項經(jīng)費1095萬元，主要用于自編人員費用；撲火工作經(jīng)費8萬元，主要用于森林防火等開支；控違轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費85萬元，主要用于彌補控違無編人員經(jīng)費；城區(qū)油煙污染治理經(jīng)費6萬元，主要用于城區(qū)油煙污染治理；非稅收入執(zhí)收成本及轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費項目159萬元，主要用于轉(zhuǎn)隸無編人員費及執(zhí)收非稅收入中的成本支出；殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費51萬元，主要用于城區(qū)殯葬治理。與2024年比較增加城管專項經(jīng)費1095萬元，其余項目經(jīng)費減少44萬元，增加了364%。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款270.6萬元，比2024年減少227.9萬元，下降54.28%，主要是自籌編人員公用經(jīng)費科目核算口頸發(fā)生變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.6萬元，其中，公務(wù)接待費2.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.2萬元。減少原因是縮減公務(wù)接待開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額96萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算96萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出3914.78萬元，其中，基本支出2465.78萬元，項目支出1449萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出1449萬元，其中：牛皮癬清理經(jīng)費20萬元；湘北中隊運行經(jīng)費25萬元；城管專項經(jīng)費1095萬元；撲火工作經(jīng)費8萬元；控違轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費85萬元；城區(qū)油煙污染治理經(jīng)費6萬元；非稅收入執(zhí)收成本及轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費項目159萬元；殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費51萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0.3萬元，擬參加上級部門組織的各項會議4次，人數(shù)70人，內(nèi)容為相關(guān)城市管理綜合執(zhí)法會議。培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，擬開展城市管理綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次，人數(shù)160人，內(nèi)容為綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛8輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4.2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
