臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、負責行使市本級管理權限范圍內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃氣管理、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
3、負責行使市本級管理權限范圍內住房和城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權及相應的行政強制權。
4、負責行使市本級管理權限范圍內未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設、未經批準或者未按照批準的內容進行臨時建設及臨時建（構）筑物超過批準的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
5、負責行使市本級管理權限范圍內向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
6、負責行使市本級管理權限范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權及相應的行政強制權。
7、負責行使市本級管理權限范圍內戶外公共場所無照經營、食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
8、負責行使市本級管理權限范圍內侵占城市道路、機動車道路之外（人行道、消防通道、停車場等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
9、負責全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。市城管綜合行政執(zhí)法大隊設5個內設機構：綜合室、財務室、案件審理室、宣教工會室、監(jiān)督考評室，下設11個執(zhí)法機構：直屬一中隊、直屬二中隊、直屬三中隊、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊、建設工程房地產和渣土執(zhí)法中隊、禁違控違執(zhí)法中隊、燃氣執(zhí)法中隊、禁放和殯葬執(zhí)法中隊、交通管理執(zhí)法中隊、機動應急和湘北執(zhí)法中隊、北正街綜合管理執(zhí)法中隊。
�。ǘQ算單位構成。市城管綜合行政執(zhí)法大隊只有本級，無其他二級預算單位，本決算公開為本單位2023年本級決算公開。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3018.65萬元。與上年相比增加296.63萬元，增加10.9%，主要是因為2023年人員經費及公用經費比上年增加274.63萬元，項目經費增加22萬元，導致全年收支比上年增加296.63萬元。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元）
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3018.65萬元，其中：財政撥款收入2672.85萬元，占88.54%；其他收入345.8萬元，占11.46%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3018.65萬元，其中：基本支出2776.65萬元，占91.98%；項目支出242萬元，占8.02%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2672.85萬元，與上年相比，增加280.81萬元,增加11.74%，主要是因為2023年財政撥款支出中城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2672.85萬元，占本年支出合計的88.54%，與上年相比，財政撥款支出增加280.81萬元，增加11.74%，主要是因為2023年財政撥款支出中城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出2672.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出254.78萬元，占9.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2171.94萬元，占81.26%;住房保障（類）支出147.68萬元，占5.53%;衛(wèi)生健康（類）支出98.45萬元，占3.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2537.46萬元，支出決算數(shù)為2672.85萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為196.87萬元，支出決算為196.87萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為43.87萬元，支出決算為43.87萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和年初預算數(shù)持平。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤金（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的：退休人員去世，財政追加死亡撫恤經費。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為10.03萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預算的100%。支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為98.45萬元，支出決算為98.45萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為369.98萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項調整。從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）科目中細分調整至此科目。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）
年初預算為2040.55萬元，支出決算為1257.19萬元，完成年初預算的61.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項調整，調整至其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務科目支出174.88萬元，調整至其他城鄉(xiāng)萬元社區(qū)支出科目支出95萬元，調整至行政運行科目支出369.98萬元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為449.78萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）科目中細分調整至此科目174.88萬元，以及年初未列預算追加的2022年在職每人15000元和每人1500元的退休人員綜合績效考評獎勵經費。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為95萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項調整。從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）科目中細分調整至此科目。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為147.68萬元，支出決算為147.68萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2430.86萬元，其中：
人員經費2312萬元，占基本支出的95.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。
公用經費118.86萬元，占基本支出的4.89%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為2.78萬元，完成預算的98.57%，其中：因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。公務接待費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的98.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.02萬元，減少1.43%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.76萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為2.76萬元，全年共接待來訪團批次28次、來賓520人次，主要是周邊縣市城管系統(tǒng)來臨學習考察發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出0萬元，比上年決算數(shù)減少148.09萬元。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費3.54萬元，用于開展業(yè)務學習培訓，人數(shù)約150人，內容為開展事業(yè)單位工作人員正中華學習培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額155.2萬元，其中：政府采購貨物支出115.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)考核評分細則，從整體上看，2023年我單位資金運行維護決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我單位各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行市政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。
(二）存在的問題及原因分析
需要進一步加強專項的巡查執(zhí)法力度，提高社會公眾滿意度，希望增加單位經費預算。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
