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臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-01-23 10:01
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  臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

  2024年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少(gòu)情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定;代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。

  2、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾怼⑷挤艧熁ū、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  3、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  4、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)及臨時(shí)建(構(gòu))筑物超過批準(zhǔn)的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  5、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建(構(gòu))筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  6、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  7、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng),以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  8、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機(jī)動(dòng)車道路之外(人行道、消防通道、停車場(chǎng)等)違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

  9、負(fù)責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。

  10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、財(cái)務(wù)室、案件審理室、宣教工會(huì)室、監(jiān)督考評(píng)室,下設(shè)11個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu):直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊(duì)、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊(duì)、禁違控違執(zhí)法中隊(duì)、燃?xì)鈭?zhí)法中隊(duì)、禁放和殯葬執(zhí)法中隊(duì)、交通管理執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動(dòng)應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊(duì)、北正街綜合管理執(zhí)法中隊(duì)。

  市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)人員情況:行政人員28人,事業(yè)人員171人,退休人員10人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

  市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算2679.02萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2679.02萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加85.56萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算2679.02萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出252.18萬元,衛(wèi)生健康支出97.83萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2182.26萬元,住房保障支出146.75萬元。支出預(yù)算較上年增加85.56萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出2679.02萬元,具體安排情況如下:

  1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2182.26萬元,比 2023年增加141.71萬元,增長(zhǎng)6.94%。主要是轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費(fèi)增加。

  2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為195.66萬元,比2023年減少1.21萬元,減少0.61%。主要是人員總數(shù)減少,但繳費(fèi)基數(shù)增加。

  3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為43.33萬元,比2023年減少0.54萬元,減少1.23%。主要是人員總數(shù)減少,但繳費(fèi)基數(shù)增加。

  4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為13.19萬元,比2023年增加3.16萬元,增加31.5%。主要是科目細(xì)化調(diào)整,繳費(fèi)基數(shù)增加。

  5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為97.83萬元,比2023年減少0.62萬元,減少0.63%。主要是人員總數(shù)減少,但繳費(fèi)基數(shù)增加。

  6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為146.75萬元,比2023年減少0.93萬元,增長(zhǎng)0.63%。主要是人員總數(shù)減少,但繳費(fèi)基數(shù)增加。

  (一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算2281.02萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1782.52萬元,公用經(jīng)費(fèi)498.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加44.06萬元,增長(zhǎng)2.53%,主要是人員工資增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加5.5萬元,增長(zhǎng)1.11%。主要是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算398萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:牛皮癬整治支出40萬元,主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用;湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬元,主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi);城管工作經(jīng)費(fèi)58萬元(其中包含殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)),主要用于殯葬改革中工作經(jīng)費(fèi)。撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬元,主要用于森林防火等開支,控違經(jīng)費(fèi)支出85萬元,主要用于彌補(bǔ)控違無編人員經(jīng)費(fèi),城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元,主要用于城區(qū)油煙污染治理,轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費(fèi)95萬元,主要用于轉(zhuǎn)隸無編人員費(fèi)用,非稅收入執(zhí)收成本64萬元,主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2023年比較增加轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費(fèi)95萬元,城管工作經(jīng)費(fèi)減少3萬元,增長(zhǎng)30%。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款498.5萬元,比2023年增加5.5萬元,上升1.11%,主要是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上升。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本持平。

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額38萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算38萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2024年部門整體支出2679.02萬元,其中,基本支出2281.02萬元,項(xiàng)目支出398萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè),涉及項(xiàng)目支出398萬元,其中:牛皮癬整治項(xiàng)目40萬元;湘北中隊(duì)運(yùn)行項(xiàng)目32萬元;城管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目58萬元;撲火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目16萬元;控違經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目85萬元;城區(qū)餐飲油煙污染治理項(xiàng)目8萬元;非稅收入執(zhí)收成本及轉(zhuǎn)隸無編人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目159萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬參加上級(jí)部門組織的各項(xiàng)會(huì)議5次,人數(shù)80人,內(nèi)容為相關(guān)城市管理綜合執(zhí)法會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元,擬開展城市管理綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次,人數(shù)180人,內(nèi)容為綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛8輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(本表為空表)

  9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

205003__臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表.xlsx