臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊
2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、負責行使市本級管理權限范圍內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃氣管理、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
3、負責行使市本級管理權限范圍內住房和城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權及相應的行政強制權。
4、負責行使市本級管理權限范圍內未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設、未經批準或者未按照批準的內容進行臨時建設及臨時建（構）筑物超過批準的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
5、負責行使市本級管理權限范圍內向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
6、負責行使市本級管理權限范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權及相應的行政強制權。
7、負責行使市本級管理權限范圍內戶外公共場所無照經營、食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
8、負責行使市本級管理權限范圍內侵占城市道路、機動車道路之外（人行道、消防通道、停車場等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
9、負責全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
市城管綜合行政執(zhí)法大隊設5個內設機構：綜合室、財務室、案件審理室、宣教工會室、監(jiān)督考評室，下設11個執(zhí)法機構：直屬一中隊、直屬二中隊、直屬三中隊、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊、建設工程房地產和渣土執(zhí)法中隊、禁違控違執(zhí)法中隊、燃氣執(zhí)法中隊、禁放和殯葬執(zhí)法中隊、交通管理執(zhí)法中隊、機動應急和湘北執(zhí)法中隊、北正街綜合管理執(zhí)法中隊。
市城管綜合行政執(zhí)法大隊人員情況：行政人員28人，事業(yè)人員171人，退休人員10人。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
市城管綜合行政執(zhí)法大隊部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算2679.02萬元，其中，一般公共預算撥款2679.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加85.56萬元，主要是項目經費相應增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算2679.02萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出252.18萬元，衛(wèi)生健康支出97.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2182.26萬元，住房保障支出146.75萬元。支出預算較上年增加85.56萬元，主要是項目經費相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出2679.02萬元，具體安排情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2024年預算數為2182.26萬元，比 2023年增加141.71萬元，增長6.94%。主要是轉隸無編人員經費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為195.66萬元，比2023年減少1.21萬元，減少0.61%。主要是人員總數減少，但繳費基數增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數為43.33萬元，比2023年減少0.54萬元，減少1.23%。主要是人員總數減少，但繳費基數增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為13.19萬元，比2023年增加3.16萬元，增加31.5%。主要是科目細化調整，繳費基數增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數為97.83萬元，比2023年減少0.62萬元，減少0.63%。主要是人員總數減少，但繳費基數增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為146.75萬元，比2023年減少0.93萬元，增長0.63%。主要是人員總數減少，但繳費基數增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算2281.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1782.52萬元，公用經費498.5萬元。人員經費預算比 2023年增加44.06萬元，增長2.53%，主要是人員工資增加；公用經費預算比 2023年增加5.5萬元，增長1.11%。主要是公用經費標準增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預算398萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：牛皮癬整治支出40萬元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費用；湘北中隊運行支出32萬元，主要用于湘北大道日常工作經費；城管工作經費58萬元（其中包含殯葬改革工作經費），主要用于殯葬改革中工作經費。撲火經費支出16萬元，主要用于森林防火等開支，控違經費支出85萬元，主要用于彌補控違無編人員經費，城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，轉隸無編人員經費95萬元，主要用于轉隸無編人員費用，非稅收入執(zhí)收成本64萬元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2023年比較增加轉隸無編人員經費95萬元，城管工作經費減少3萬元，增長30%。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關本級事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款498.5萬元，比2023年增加5.5萬元，上升1.11%，主要是公用經費標準上升。
�。ǘ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算2.8萬元，其中，公務接待費2.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年“三公”經費預算基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額38萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算38萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出2679.02萬元，其中，基本支出2281.02萬元，項目支出398萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出398萬元，其中：牛皮癬整治項目40萬元；湘北中隊運行項目32萬元；城管工作經費項目58萬元；撲火經費項目16萬元；控違經費項目85萬元；城區(qū)餐飲油煙污染治理項目8萬元；非稅收入執(zhí)收成本及轉隸無編人員經費項目159萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬參加上級部門組織的各項會議5次，人數80人，內容為相關城市管理綜合執(zhí)法會議。培訓費預算8萬元，擬開展城市管理綜合執(zhí)法學習培訓3次，人數180人，內容為綜合執(zhí)法學習培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(本表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
