臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市城市管理綜合執(zhí)大隊(duì)單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)及臨時(shí)建（構(gòu)）筑物超過批準(zhǔn)的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構(gòu)）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機(jī)動(dòng)車道路之外（人行道、消防通道、停車場(chǎng)等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
9、負(fù)責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、財(cái)務(wù)室、案件審理室、宣教工會(huì)室、監(jiān)督考評(píng)室，下設(shè)11個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)：直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊(duì)、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊(duì)、禁違控違執(zhí)法中隊(duì)、燃?xì)鈭?zhí)法中隊(duì)、禁放和殯葬執(zhí)法中隊(duì)、交通管理執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動(dòng)應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊(duì)、北正街綜合管理執(zhí)法中隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，無其他二級(jí)預(yù)算單位，本決算公開為本單位2022年本級(jí)決算公開。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)2722.02萬元。與上年相比減少46.22萬元，減少1.66%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)比上年增加219.78萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少266萬元，導(dǎo)致全年收支比上年減少46.22萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2722.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入2392.04萬元，占87.88%；其他收入329.98萬元，占12.12%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2722.02萬元，其中：基本支出2502.02萬元，占91.92%；項(xiàng)目支出220萬元，占8.08%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2392.04萬元，與上年相比，減少282.46萬元,減少10.56%，主要是因?yàn)?022人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2392.04萬元，占本年支出合計(jì)的87.88%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少282.46萬元，減少10.56%，主要是因?yàn)?022人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2392.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出332萬元，占13.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1915.12萬元，占80.06%，住房保障（類）支出144.92萬元，占6.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2380.94萬元，支出決算數(shù)為2392.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為284.14萬元，支出決算為291.54萬元，完成年初預(yù)算的102.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.46萬元，支出決算為40.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1915.12萬元，支出決算為1915.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行�！ �4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為141.22萬元，支出決算為144.92萬元，完成年初預(yù)算的102.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2172.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2023.95萬元，占基本支出的93.18%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)148.09萬元，占基本支出的6.82%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的25.27%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的25.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.02萬元，減少0.70%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.78萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬元，全年共接待來訪團(tuán)批次33次、來賓560人次，主要是周邊縣市城管系統(tǒng)來臨學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.09萬元，比上年決算數(shù)減少156.65萬元，降低51.4%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)4.71萬元，用于開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約180人，內(nèi)容為開展事業(yè)單位工作人員正中華學(xué)習(xí)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，從整體上看，2022年我單位資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
(二）存在的問題及原因分析
需要進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)的巡查執(zhí)法力度，提高社會(huì)公眾滿意度，希望增加單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1、臨湘市城管大隊(duì)2022年部門決算公開表.xls
附件2、2022財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（城管大隊(duì)）.doc