臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行臨時建設(shè)及臨時建（構(gòu)）筑物超過批準(zhǔn)的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構(gòu)）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)行使市本級管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機(jī)動車道路之外（人行道、消防通道、停車場等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
9、負(fù)責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、財(cái)務(wù)室、案件審理室、宣教工會室、監(jiān)督考評室，下設(shè)11個執(zhí)法機(jī)構(gòu)：直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊(duì)、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊(duì)、禁違控違執(zhí)法中隊(duì)、燃?xì)鈭?zhí)法中隊(duì)、禁放和殯葬執(zhí)法中隊(duì)、交通管理執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊(duì)、北正街綜合管理執(zhí)法中隊(duì)。
市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)人員情況：行政人員28人，事業(yè)人員177人，退休人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算2023年收入預(yù)算2593.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2537.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入56萬元。收入較去年增加156.52萬元，主要的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算2023年支出預(yù)算2593.46萬元，其中，
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2096.55萬元，社會保障和就業(yè)支出250.77萬元，住房保障支出147.68萬元，衛(wèi)生健康支出98.45萬元。支出較去年增加156.52萬元，主要的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2593.46萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出250.77萬元，占9.70%；衛(wèi)生健康支出98.45萬元，占3.80%；住房保障支出147.68萬元，占5.70%;衛(wèi)生健康支出98.45萬元，占80.80%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算2231.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。中人員經(jīng)費(fèi)1738.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)493萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加33.52萬元，增長19.66%，主要是人員工資增加及相應(yīng)的社會保障費(fèi)用同比增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加101 萬元，增長25.76%。主要是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算306萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：牛皮癬整治支出40萬元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用；湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬元，主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi)；城管工作經(jīng)費(fèi)61萬元（其中殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)60萬元），主要用于殯葬改革中工作經(jīng)費(fèi)。撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬元，主要用于森林防火等開支，控違經(jīng)費(fèi)支出85萬元，主要用于彌補(bǔ)控違無編人員經(jīng)費(fèi)，城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，非稅收入執(zhí)收成本64萬元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2022年比較，城管工作經(jīng)費(fèi)支出增加22 萬元，增長56.41%，主要是殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)支出增加30萬元，城管工作經(jīng)費(fèi)減少8萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款493萬元，比2022年增加101萬元，上升25.76%，主要是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少8.2萬元，主要原因是縮減公務(wù)接待開支。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出2593.46萬元，其中，基本支出2287.46萬元，項(xiàng)目支出306萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個，涉及項(xiàng)目支出306萬元，其中：牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬元；湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目32萬元；城管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目61萬元�？剡`經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目85萬元；城區(qū)餐飲油煙污染治理項(xiàng)目8萬元；撲火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目16萬元；非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目64萬元；按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開8次會議, 人數(shù) 400人,內(nèi)容為城市管理綜合執(zhí)法工作部署、專案會審等會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
