臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城市管理綜合執(zhí)大隊(duì)單位概況
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)及臨時(shí)建（構(gòu)）筑物超過批準(zhǔn)的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構(gòu)）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機(jī)動(dòng)車道路之外（人行道、消防通道、停車場(chǎng)等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
9、負(fù)責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、財(cái)務(wù)室、案件審理室、宣教工會(huì)室、監(jiān)督考評(píng)室，下設(shè)11個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)：直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊(duì)、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊(duì)、禁違控違執(zhí)法中隊(duì)、燃?xì)鈭?zhí)法中隊(duì)、禁放和殯葬執(zhí)法中隊(duì)、交通管理執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動(dòng)應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊(duì)、北正街綜合管理執(zhí)法中隊(duì)。
市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，無其他二級(jí)預(yù)算單位，本決算公開為本單位2021年本級(jí)決算公開。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)2768.24萬元。與上年相比，增加1438.66萬元，增長108.2%，主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，因人員和職能職責(zé)增加，財(cái)政撥款收支相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2768.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入2674.5萬元，占96.61%；其他收入93.74萬元，占3.39%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2768.24萬元，其中：基本支出2282.24萬元，占82.44%；項(xiàng)目支出486萬元，占17.56%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2674.5萬元，與上年相比，增加1472.6萬元，增長122.52%，主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，因人員和職能職責(zé)增加，財(cái)政撥款收支相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2674.5萬元，占本年支出合計(jì)的96.61%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1472.6萬元，增長122.52%，主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，因人員和職能職責(zé)增加，財(cái)政撥款收支相應(yīng)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2674.5萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出159.31萬元，占5.96%;衛(wèi)生健康（類）支出34萬元，占1.27%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2393.52萬元，占89.49%，住房保障（類）支出87.67萬元，占3.28%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1718.15萬元，支出決算數(shù)為2674.5萬元，完成年初預(yù)算的155%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為110.62萬元，支出決算為129.05萬元，完成年初預(yù)算的116.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.18萬元，支出決算為30.26萬元，完成年初預(yù)算的125.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情預(yù)算追加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1500.39萬元，支出決算為1859.01萬元，完成年初預(yù)算的123.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為534.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員和職能職責(zé)增加，財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為82.96萬元，支出決算為87.67萬元，完成年初預(yù)算的105.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2188.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1883.76萬元，占基本支出的86.08%，主要包括基本工資653.2萬元、津貼補(bǔ)貼449.11萬元、績效工資212.83萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)129.05萬元，職業(yè)年金30.26萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)98.03萬元，住房公積金87.67萬元等；公用經(jīng)費(fèi)304.74萬元，占基本支出的13.92%，主要包括辦公費(fèi)5.16萬元、印刷費(fèi)4.55萬元、郵電費(fèi)15.71萬元，維修費(fèi)22.09萬元，專用燃料費(fèi)54.82萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)104.47萬元等。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加798.02萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。公用經(jīng)費(fèi)比上年增加92.69萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的21.53%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)本年與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的21.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.1萬元，減少0.34%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為29.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)榘磫挝粚?shí)際情況考慮是執(zhí)法執(zhí)勤用車，當(dāng)時(shí)沒統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.8萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容，支出0萬元。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)批次33次、來賓560人次，主要是周邊縣市城管系統(tǒng)來臨學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.96萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.96萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款按排的收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出304.74萬元，比上年增加92.69萬元，增長43.71%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費(fèi)5.36萬元，用于參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約180人，內(nèi)容為開展事業(yè)單位工作人員正中華學(xué)習(xí)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額139.22萬元，其中：政府采購貨物支出139.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)
�。ú块T整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本系統(tǒng)未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
