臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)及臨時(shí)建（構(gòu)）筑物超過(guò)批準(zhǔn)的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構(gòu)）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶(hù)外違法回收販賣(mài)藥品、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機(jī)動(dòng)車(chē)道路之外（人行道、消防通道、停車(chē)場(chǎng)等）違法停放車(chē)輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
9、負(fù)責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、財(cái)務(wù)室、案件審理室、宣教工會(huì)室、監(jiān)督考評(píng)室，下設(shè)11個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)：直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類(lèi)執(zhí)法中隊(duì)、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊(duì)、禁違控違執(zhí)法中隊(duì)、燃?xì)鈭?zhí)法中隊(duì)、禁放和殯葬執(zhí)法中隊(duì)、交通管理執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動(dòng)應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊(duì)、北正街綜合管理執(zhí)法中隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算2436.94萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款2060.94萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入320萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入56萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加662.79萬(wàn)元，主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算2436.94萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1971.12萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出324.60萬(wàn)元，住房保障支出141.22萬(wàn)元，支出較去年增加662.79萬(wàn)元，主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出2380.94萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1915.12萬(wàn)元，比2021年增加414.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.64%。主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，導(dǎo)致城鄉(xiāng)社區(qū)支出城管執(zhí)法支出比上年增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為284.14萬(wàn)元，比2021年增加173.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.86%。主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，導(dǎo)致2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為40.46萬(wàn)元，比2021年增加16.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.33%。主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，導(dǎo)致2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為141.22萬(wàn)元，比2021年增加58.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.23%。主要是根據(jù)臨編發(fā)[2020]5號(hào)文件，關(guān)于深化全市城市管理綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案，整合了城市管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源規(guī)劃領(lǐng)域的行政執(zhí)法隊(duì)伍，我單位增加人員130人，導(dǎo)致2022年住房保障支出比上年增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算2096.94萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1704.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)392萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加715.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.30%。主要是2021年機(jī)構(gòu)改革人員增加在130人，相應(yīng)人員工資及五險(xiǎn)一金比上年增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加289.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)281.84%，主要是2021年機(jī)構(gòu)改革人員增加130人，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算284萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：牛皮癬整治支出40萬(wàn)元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用；湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬(wàn)元，主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi)；專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，城市管理工作經(jīng)費(fèi)；撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，主要用于森林防火等開(kāi)支；控違經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)控違無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)，城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬(wàn)元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于殯葬改革中工作經(jīng)費(fèi)，非稅收入執(zhí)收成本64萬(wàn)元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。項(xiàng)目支出整體比上年減少342萬(wàn)元，主要是2021年控違經(jīng)費(fèi)385萬(wàn)元中三個(gè)街道辦事處工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元2022年未預(yù)算到我單位。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排448萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款392萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排56萬(wàn)元。整體比2021年增加345.34萬(wàn)元，上升336%，主要是：2021年機(jī)構(gòu)改革人員增加130人，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)比上年增加345.34萬(wàn)元;
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬(wàn)元，是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出2436.96萬(wàn)元，其中，基本支出2152.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出284萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出284萬(wàn)元，其中：牛皮癬整治項(xiàng)目40萬(wàn)元；控違經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目85萬(wàn)元；殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元。非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目64萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬(wàn)元，撲火工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目16萬(wàn)元，城區(qū)餐飲油煙污染治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元，湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目32萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議, 人數(shù)220人,內(nèi)容為相關(guān)城市管理綜合執(zhí)法會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為城市管理綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
