2020年度
臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
負責擬訂城區(qū)城市管理專項整治、集中執(zhí)法行動方案，并組織實施；負責城區(qū)主次干道的違章擺設(shè)、出店經(jīng)營、占道作業(yè)、流動攤點、亂停亂放等違章行為的管理和監(jiān)督整改；負責城區(qū)范圍內(nèi)的戶外宣傳，廣告、促銷活動監(jiān)管；負責夜宵市場整治；監(jiān)督落實“門前三包”管理，維護市容市貌和各項秩序。行使市政府依法規(guī)定的各項行政處罰職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、長安中隊、五里中隊、機動中隊、車輛中隊、燃氣中隊、湘北中隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊本級決算。第二部分 臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,329.58萬元，與2019年相比，收、支總計各增加163.51萬元，增長14.02%。主要原因是人員增加，工資標準上調(diào)，導致預算撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,329.58萬元，其中：財政撥款收入1201.9萬元，占90.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入127.69萬元，占9.6%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,329.58萬元，其中：基本支出1,221.58萬元，占91.88%；項目支出108萬元，占8.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1201.9萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加132.09萬元，增長12.35%。主要原因是人員增加，工資標準上調(diào)，財政撥款收支總數(shù)增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1201.9萬元，占本年支出合計的90.4%。與2019年度相比，財政撥款支出增加132萬元，增長12.35%,主要原因是人員增加，工資標準上調(diào)，財政撥款收支總數(shù)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1201.9萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出127.87萬元，占10.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出995.48萬元，占82.83%；住房保障（類）支出78.54萬元，占6.53%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1112.86萬元，支出決算為1,201.9萬元，完成年初預算的108%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）
年初預算數(shù)為104.73萬元，支出決算數(shù)為104.73萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）
年初預算數(shù)為23.14萬元，支出決算數(shù)為23.14萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項），
年初預算數(shù)為906.44萬元。支出決算數(shù)為757.89萬元，完成預算數(shù)的83.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元。支出決算數(shù)為232.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元。支出決算數(shù)為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為78.54萬元，支出決算數(shù)為78.54萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,093.9萬元，其中:人員經(jīng)費1,085.74萬元，占基本支出的99.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費8.15萬元，占基本支出的0.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務接待費支出預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.06萬元，減少2.03%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算2.9萬元，占100%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為2.9萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.9萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊2020年共接待國內(nèi)公務接待批次35個、接待人次580人次（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支，培訓費開支0.25萬元，用于參加業(yè)務學習培訓。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊共有車輛7輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況。
我單位對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中牛皮癬工作經(jīng)費43萬元，占一般公共預算項目支出總額的40%，湘北中隊運行經(jīng)費32萬元，占一般公共預算項目支出總額的30%。
（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分，全年預算數(shù)為108萬元，執(zhí)行數(shù)為108萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三） 以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位對城區(qū)流動攤點，出店經(jīng)營，夜市經(jīng)營，亂停亂放，牛皮癬清理、違章停車等進行整治，整體績效評價合格
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
