2021年臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé):負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)城市管理專項(xiàng)整治、集中執(zhí)法行動(dòng)方案,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道的違章擺設(shè)、出店經(jīng)營(yíng)、占道作業(yè)、流動(dòng)攤點(diǎn)、亂停亂放等違章行為的管理和監(jiān)督整改;負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)的戶外宣傳,廣告、促銷活動(dòng)監(jiān)管;負(fù)責(zé)夜宵市場(chǎng)整治;監(jiān)督落實(shí)“門前三包”管理,維護(hù)市容市貌和各項(xiàng)秩序。行使市政府依法規(guī)定的各項(xiàng)行政處罰職能。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置::臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)成立于1989年,現(xiàn)隸屬城管局。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、長(zhǎng)安中隊(duì)、五里中隊(duì)、湘北中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、車輛管理中隊(duì)、燃?xì)庵嘘?duì)。:臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)成立于1989年,現(xiàn)隸屬城管局。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、長(zhǎng)安中隊(duì)、五里中隊(duì)、湘北中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、車輛管理中隊(duì)、燃?xì)庵嘘?duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1774.15萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1718.15萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入56萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加518.29萬元,主要是因?yàn)槌鞘泄芾砭C合行政執(zhí)法改革,機(jī)構(gòu)合并,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算1774.15萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出134.8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1556.39萬元,住房保障支出82.96萬元。
支出較去年增加518.29萬元,主要是因?yàn)槌鞘泄芾砭C合行政執(zhí)法改革,機(jī)構(gòu)合并,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1718.15萬元,比2020年增加605.29萬元,主要是因?yàn)槌鞘泄芾砭C合行政執(zhí)法改革,機(jī)構(gòu)合并,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。
其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出134.8萬元,占7.84%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500.39萬元,占87.33% 住房保障支出82.96萬元,占4.83%。
具體安排情況如下:
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為1500.39萬元,比 2020 年增加593.95萬元,增長(zhǎng)65.52%。主要是機(jī)構(gòu)合并,項(xiàng)目支出增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為110.62萬元,比 2020 年增加5.89萬元,增長(zhǎng)5.63%。主要是人員調(diào)整。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為24.18萬元,比 2020 年增加1.04萬元,增長(zhǎng)4.49%。主要是人員調(diào)整。
4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為82.96萬元,比 2020 年增加4.42萬元,增長(zhǎng)5.63%。主要是人員調(diào)整。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1092.15萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)989.49萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)102.66萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算626萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:湘北中隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元,主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi)、城區(qū)油煙污染治理14萬元,主要用于城區(qū)煙污染治理等費(fèi)用、服裝經(jīng)費(fèi)140萬元,主要用于單位職工更換制服等、撲火經(jīng)費(fèi)14萬元,主要用于森林防火等開支、牛皮癬工作經(jīng)費(fèi)43萬元,主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用、控違經(jīng)費(fèi)385萬元,主要用于城區(qū)控違拆違工作經(jīng)費(fèi)、城管工作經(jīng)費(fèi)2萬元,主要用于城市管理工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.66萬元,比上年預(yù)算減少5.1萬元,下降4.73%,主要是辦公費(fèi)用減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)13萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年2萬元,主要是縮減公務(wù)接待開支。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬元,擬參加上級(jí)部門組織的各項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用,人數(shù)200人,內(nèi)容為相關(guān)城市管理綜合執(zhí)法會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元,擬開展城市管理綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)280人,內(nèi)容為綜合執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況:2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 183萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算140萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算43萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為568萬元,其中:控違經(jīng)費(fèi)385萬元為新增項(xiàng)目。服裝經(jīng)費(fèi)140萬元為新增項(xiàng)目,增加主要原因是:城市管理綜合行政執(zhí)法改革,機(jī)構(gòu)合并,控違經(jīng)費(fèi)增加,人員增加需要采購(gòu)職工制服。牛皮癬工作經(jīng)費(fèi)43萬元,與2020持平。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1774.15萬元,其中,基本支出1148.15萬元,項(xiàng)目支出626萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表