目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責：負責擬訂城區(qū)城市管理專項整治、集中執(zhí)法行動方案，并組織實施；負責城區(qū)主次干道的違章擺設、出店經(jīng)營、占道作業(yè)、流動攤點、亂停亂放等違章行為的管理和監(jiān)督整改；負責城區(qū)范圍內的戶外宣傳，廣告、促銷活動監(jiān)管；負責夜宵市場整治；監(jiān)督落實“門前三包”管理，維護市容市貌和各項秩序。行使市政府依法規(guī)定的各項行政處罰職能。
2、單位機構設置：臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊成立于1989年，現(xiàn)隸屬城管局。下設辦公室、財務股、長安中隊、五里中隊、湘北中隊、機動中隊、車輛管理中隊、燃氣中隊。
二、部門預算單位構成
只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有部門本級預算。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1199.86萬元，其中，一般公共預算撥款1112.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入57萬元，上級補助收入30萬元，收入較去年增加102.43萬元，主要是增加人員經(jīng)費。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1199.86萬元，其中，工資福利支出936.93萬元，一般商品服務支出154.56萬元，項目支出108.37萬元。支出較去年增加102.43萬元，主要是增加人員經(jīng)費。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算1112.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出127.87萬元，占11.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出906.44萬元，占81.45%；住房保障支出78.54萬元，占7.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1004.86萬元，比上年增加910.64萬元，增長94.22萬元，增長10.35%，原因人員工資福利費增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為108萬元，比上年減少2萬元，下降1.8%，原因項目經(jīng)費減少，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：城管工作經(jīng)費支出2元，城區(qū)餐飲油煙污染治理支出15萬元，牛皮癬整治支出43萬元，撲火經(jīng)費16萬元，湘北中隊運行經(jīng)費32萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款107.76萬元，比2019年預算104.1萬元增加3.66萬元，上升3.5%。原因辦公經(jīng)費增加。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1.51萬元，擬參加上級部門各項會議費用，人數(shù)約90人；培訓費預算 1.63萬元，擬參加上級部門各項培訓費用，人數(shù)約60人。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額43萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算43萬元。較2019年增加43萬，主要是牛皮癬清理采購服務，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為75萬元，其中：1、牛皮癬整治經(jīng)費43萬元、與2019年持平2、湘北中隊運行經(jīng)費32萬元，與2019年持平。3、城管工作經(jīng)費2萬元，比2019年減少33萬元，原因是厲行節(jié)約，壓縮項目經(jīng)費。
2020年部門整體支出績效目標1199.86萬元，其中：基本支出1091.49萬元，項目支出108.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計135.47萬元，其中流動資產(chǎn)95.27萬元，非流動資產(chǎn)40.2萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
