目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責:負責擬訂城區(qū)城市管理專項整治、集中執(zhí)法行動方案,并組織實施;負責城區(qū)主次干道的違章擺設、出店經(jīng)營、占道作業(yè)、流動攤點、亂停亂放等違章行為的管理和監(jiān)督整改;負責城區(qū)范圍內的戶外宣傳,廣告、促銷活動監(jiān)管;負責夜宵市場整治;監(jiān)督落實“門前三包”管理,維護市容市貌和各項秩序。行使市政府依法規(guī)定的各項行政處罰職能。
2、單位機構設置:臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊成立于1989年,現(xiàn)隸屬城管局。下設辦公室、財務股、長安中隊、五里中隊、湘北中隊、機動中隊、車輛管理中隊、燃氣中隊。
二、部門預算單位構成
只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有部門本級預算。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11表均為空。
(一)收入預算,2020年年初預算數(shù)1199.86萬元,其中,一般公共預算撥款1112.86萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入57萬元,上級補助收入30萬元,收入較去年增加102.43萬元,主要是增加人員經(jīng)費。
(二)支出預算,2020年年初預算數(shù)1199.86萬元,其中,工資福利支出936.93萬元,一般商品服務支出154.56萬元,項目支出108.37萬元。支出較去年增加102.43萬元,主要是增加人員經(jīng)費。
備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算1112.86萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出127.87萬元,占11.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出906.44萬元,占81.45%;住房保障支出78.54萬元,占7.06%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為1004.86萬元,比上年增加910.64萬元,增長94.22萬元,增長10.35%,原因人員工資福利費增加,基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為108萬元,比上年減少2萬元,下降1.8%,原因項目經(jīng)費減少,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:城管工作經(jīng)費支出2元,城區(qū)餐飲油煙污染治理支出15萬元,牛皮癬整治支出43萬元,撲火經(jīng)費16萬元,湘北中隊運行經(jīng)費32萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款107.76萬元,比2019年預算104.1萬元增加3.66萬元,上升3.5%。原因辦公經(jīng)費增加。
備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元,其中,公務接待費15萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1.51萬元,擬參加上級部門各項會議費用,人數(shù)約90人;培訓費預算 1.63萬元,擬參加上級部門各項培訓費用,人數(shù)約60人。
4、政府采購安排情況說明
(1)2020年本單位政府采購預算總額43萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算43萬元。較2019年增加43萬,主要是牛皮癬清理采購服務,詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為75萬元,其中:1、牛皮癬整治經(jīng)費43萬元、與2019年持平2、湘北中隊運行經(jīng)費32萬元,與2019年持平。3、城管工作經(jīng)費2萬元,比2019年減少33萬元,原因是厲行節(jié)約,壓縮項目經(jīng)費。
2020年部門整體支出績效目標1199.86萬元,其中:基本支出1091.49萬元,項目支出108.37萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計135.47萬元,其中流動資產(chǎn)95.27萬元,非流動資產(chǎn)40.2萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。