目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城管監(jiān)察大隊概況
一、主要職能
部門主要職能：負責擬定城區(qū)管理專項整治 、集中執(zhí)法行動方案，并組織實施；負責城區(qū)主次干道的違章擺設(shè)、出店經(jīng)營占道作業(yè)、流動攤點、亂停亂放等違章行為的管理和督促整改；負責城區(qū)范圍內(nèi)的戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管；負責夜宵市場整治；監(jiān)督落實“門前三包”管理，維護市容市貌和各項秩序；查處擅自設(shè)置戶外廣告及亂倒垃圾、污水行為；查處占壓、損壞、堵塞、偷盜公用市政設(shè)施等違法違規(guī)行為；查處違反城市綠化管理方面的違法違規(guī)行為；查處影響環(huán)境衛(wèi)生方面的違法違規(guī)行為；行使市政府依法規(guī)定的各項行政處罰職能。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市城管監(jiān)察大隊單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、長安中隊、五里中隊、機動中隊、車輛中隊、燃氣中隊、湘北中隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市城管監(jiān)察大隊單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 臨湘市城管監(jiān)察大隊單位本級,無下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 臨湘市城管監(jiān)察大隊2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市城管監(jiān)察大隊2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,052.68萬元，與2017年相比，收、支總計減少79萬元，減少6.96%。主要原因是2017年財政補撥了單位職工變動新增工資和津補貼調(diào)標資金，以至2018年財政補助收入比2017年有所下降。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,052.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入967.17萬元，比上年減少14.52%。占本年總收入91.88%。其他收入85.5萬元，上年無其他收入。占本年總收入8.12%。主要原因是2017年財政補撥了單位職工變動新增工資和津補貼調(diào)標資金，以至2018年財政補助收入比2017年有所下降。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,052.68萬元，其中：基本支出1,052.68萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計967.17萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少164萬元，減少14.52%。主要原因是2017年單位職工變動新增工資和津補貼調(diào)標資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出967.17萬元，占本年支出合計的91.88%。與2017年度相比，比上年減少164萬元，減少14.52%。主要原因是: 2017年支出中新增了單位職工變動新增工資和津補貼調(diào)標工資。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出967.17萬元，主要用于以下方面：公共安全支出205萬元，占21.2%。社會保障和就業(yè)支出22.28萬元，占2.3%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.01萬元，占71.65%。住房保障支出46.89萬元，占4.85%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為979.49萬元，其中財政代繳養(yǎng)老金117.22萬元沒有下單位，實際撥款862.27萬元。支出決算為967.17萬元，完成年初預(yù)算的120%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加了人員工資及車補。其中：
1. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為205萬元，支出決算為205萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為17.28萬元，支出決算為17.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）
年初預(yù)算為693.01萬元，支出決算數(shù)為693.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市城管監(jiān)察大隊2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出967.17萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款的100%。其中:
人員經(jīng)費719.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出74.40%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費247.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出25.60%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.42萬元，減少28.92%,減少主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算3.49萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元，完成預(yù)算的100%,臨湘市城管監(jiān)察大隊2018年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次47個、接待人次698人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、城管工作經(jīng)費：主要用于城市專項整治、集中執(zhí)法行動過程中發(fā)生的機械設(shè)備租車費用、人員誤餐等各項整治開支，城管工作經(jīng)費中包含的撲火經(jīng)費主要用于撲火隊員的專業(yè)知識培訓，撲火器具操作技能培訓及撲火機械設(shè)備的維護保養(yǎng)。建立了一支機動、快速、英勇、頑強的森林防火專業(yè)撲火隊伍，能夠及時有效地撲滅森林火災(zāi)，保護森林資源，確保了隊伍能拉得出，用得上和打得贏。
2、城市“牛皮癬”清理經(jīng)費：為了規(guī)范、專業(yè)、長效治理城市“牛皮癬”，通過采取市場化運作模式，經(jīng)政府采購、招投標等形式，將城區(qū)“牛皮癬”清理項目承包給具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)公司臨湘市美湘清潔服務(wù)公司進行清理。經(jīng)過規(guī)范管理，項目資金使用規(guī)范、合理，并有效地提高了城市“牛皮癬”的清理效率及效果。
3、湘北中隊運行經(jīng)費：為切實加強湘北大道（最蘭坡至羊樓司段）規(guī)范管理，確保沿線容貌整治、秩序良好，根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)意見，我大隊新組建湘北中隊，長期派駐了11名隊員（其中勞務(wù)派遣人員4人）安排了2臺執(zhí)法車進行湘北大道的日常管理，確保了湘北中隊的正常運轉(zhuǎn)，湘北大道兩邊秩序良好、規(guī)范有序。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果：本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果：本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市城管監(jiān)察大隊單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：我單位性質(zhì)是經(jīng)費自理事業(yè)單位所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購總額79.52萬元，其中：貨物79.52萬元，工程 0萬元，貨物0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有執(zhí)法電瓶車輛7輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市城管監(jiān)察大隊部門決算公開表格.XLS