目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定城區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)整治 、集中執(zhí)法行動(dòng)方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道的違章擺設(shè)、出店經(jīng)營(yíng)占道作業(yè)、流動(dòng)攤點(diǎn)、亂停亂放等違章行為的管理和督促整改；負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)的戶(hù)外宣傳、廣告、促銷(xiāo)活動(dòng)監(jiān)管；負(fù)責(zé)夜宵市場(chǎng)整治；監(jiān)督落實(shí)“門(mén)前三包”管理，維護(hù)市容市貌和各項(xiàng)秩序；查處擅自設(shè)置戶(hù)外廣告及亂倒垃圾、污水行為；查處占?jí)�、損壞、堵塞、偷盜公用市政設(shè)施等違法違規(guī)行為；查處違反城市綠化管理方面的違法違規(guī)行為；查處影響環(huán)境衛(wèi)生方面的違法違規(guī)行為；行使市政府依法規(guī)定的各項(xiàng)行政處罰職能。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)成立于1989年，現(xiàn)隸屬城管局。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、長(zhǎng)安中隊(duì)、五里中隊(duì)、湘北中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、車(chē)輛管理中隊(duì)、燃?xì)庵嘘?duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有部門(mén)本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1097.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1020.63萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元，其他收入46.8萬(wàn)元。收入較去年增加87.93萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1097.43萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出908.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出141.34萬(wàn)元，住房保障支出47.86萬(wàn)元。支出較去年增加87.93萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。
備注：2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1020.64萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出141.34萬(wàn)元，占13.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出831.43萬(wàn)元，占81.46%；住房保障支出47.86萬(wàn)元，占4.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為910.64萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。收入較去年869.5萬(wàn)元增加41.14萬(wàn)元，增加4%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：城管工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元，和2018年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算86萬(wàn)元增加18.1萬(wàn)元，上升 17%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 15 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少5萬(wàn)元，主要是計(jì)劃減少5萬(wàn)元招待費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.51萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市城管執(zhí)法工作等會(huì)議，人數(shù)約110人次，內(nèi)容為執(zhí)法工作宣傳等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1.63萬(wàn)元，擬開(kāi)展城管執(zhí)法學(xué)習(xí)等培訓(xùn)，人數(shù)90人次，內(nèi)容為加強(qiáng)職工執(zhí)法工作培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年持平。原因嚴(yán)控開(kāi)支，厲行節(jié)約。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，其中：1、城管工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、和2018年持平。2、牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元、和2018年持平。3、湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，和2018年持平。
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1097.43萬(wàn)元，其中：基本支出987.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，
部門(mén)整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)133.47萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)42.76萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)90.71萬(wàn)元。
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
