城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度部門決算公開目錄
第一部分城管監(jiān)察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 城管監(jiān)察大隊(duì)概況
一、 主要職能
臨湘市城管監(jiān)察大隊(duì)成立于1989年，隸屬住建局，屬行政支持類，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。主要從事城區(qū)市容市貌的管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)“門前三包”、夜市、擺攤設(shè)點(diǎn)和市政公用設(shè)施，城市道路秩序的管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
我單位現(xiàn)有干部職人133人，其中全額編制60人，自籌編制53人，無編人員20人，無退休人員。
第二部分 城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年我單位2016年收入795.25萬元，支出795.25萬元。2015年收入418.07萬元，支出418.07萬元。比上年增加90%，因我單位新增34名鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生干部。
二、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入決算情況說明
2016年收入總計(jì)795.25萬元：其中財(cái)政預(yù)算撥款收入767.1萬元占總收入的96%，其他收入28.15萬元占總收入的4%。
三、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度支出決算情況說明
2016年支出總計(jì)795.25萬元，其中基本支出680.1萬元占總支出的89%，項(xiàng)目支出87萬元占總支出的11% 。
四、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收入767.1萬元，支出767.1萬元。2015年財(cái)政撥款收入269.7萬元，支出269.7萬元，因單位人員增加，整治力度加大經(jīng)費(fèi)比上年大幅度增加。
五、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年財(cái)政撥款支出767.1萬元，2015年財(cái)政撥款支出269.7萬元，較上年增加497.4萬元。增加原因是上級補(bǔ)助收入歸口不同，及人員增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財(cái)政撥款支出767.1萬元其中：基本支出680.1萬元，項(xiàng)目支出87萬元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年財(cái)政撥款支出767.1萬元，其中基本支出680.1萬元：工資福利支出441.59萬元，商品和服務(wù)支出130.57萬元，對個人和家庭的袓44萬元，其他資本性支出63.94萬元。比年初預(yù)算數(shù)有所增加，其原因?yàn)槿藛T增加，城區(qū)整治力度加大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
六、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出680.1萬元，其中：工資福利支出441.59萬元，商品和服務(wù)支出130.57萬元，對個人和家庭的袓44萬元，其他資本性支出63.94萬元。基本支出占全年支出的89%。
(基本支出構(gòu)成及占比)
七、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.56萬元，經(jīng)公開的部門預(yù)算數(shù)減少，系厲行節(jié)約所致。具體分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.81萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬元。八、關(guān)于城管監(jiān)察大隊(duì)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位收入來源為財(cái)政撥款和上級補(bǔ)助收入，無政府性基金收入。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.57萬元，比2015年增加（減少）55.87萬元，增長1.3%。主要原因是：人員增加，城區(qū)整治力度加大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
