臨湘市城管監(jiān)察大隊(duì)2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：管理城市市容市貌
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：屬于參公管理單位，一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1009.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款899.5萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入30萬元。收入較去年增加118.6萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1009.5萬元，其中，一般公共服務(wù)1009.5萬元，支出較去年增加118.6 萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入979.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)869.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：城管工作經(jīng)費(fèi)（含撲火隊(duì)經(jīng)費(fèi)）支出35萬元，主要用于森林防火等方面；湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32萬元，牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款86萬元，比2017年預(yù)算增加 61.2萬元，上升 246.77%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少3.4萬元，主要是計(jì)劃減少招待費(fèi)。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)110萬元，其中牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬元，湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元，城管工作經(jīng)費(fèi)35萬元 。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年減少 8萬元元。
4、政府性基金預(yù)算
2018年本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年年初本單位共有車輛12臺(tái)。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
城管大隊(duì)2018年預(yù)算公開表.xlsx