臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2017年部門預(yù)算說明
一、 主要職能
1、職能設(shè)置
為建筑工程提供質(zhì)量監(jiān)督管理保障。負責統(tǒng)一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質(zhì)量監(jiān)督。建筑工程材料檢測工作。屬于公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政補助單位。
2、機構(gòu)設(shè)置
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站系住建局二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)建筑材料檢測中心，現(xiàn)有干部職工113人，建工站列編57人，其中全額編20人，自籌37人。檢測中心列編24人，無編20人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)936.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款336.50萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元，收入較去年增加34.91萬元，主要是人員經(jīng)費增加所致。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)936.50萬元，其中，人員經(jīng)費支出636.8萬元，商品和服務(wù)支出20.9萬元，其他支出246.10萬元。支出較去年增加減少34.91萬元，主要是人員經(jīng)費增加所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入936.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為736.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：工程質(zhì)量監(jiān)督及工程定額測定費支出50萬元，建筑施工安全服務(wù)工作費150萬元，主要用于質(zhì)安人員經(jīng)費及工作經(jīng)費等方面。
根據(jù)財綜[2008]78號《關(guān)于公布取消和停止征收100項行政事業(yè)性收費項目的通知》和湘發(fā)改價服[2014]966號《關(guān)于取消、降標一批服務(wù)性收費的通知》的文件規(guī)定，我站工程質(zhì)量監(jiān)督及工程定額測定費和安全服務(wù)費分別取消。按文件規(guī)定，以上收費項目取消后，有關(guān)部門和單位依法履行行政管理職能所需的經(jīng)費由同級財政予以全額保障。但2017年我站預(yù)算工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定和安全服務(wù)費合計200萬元。建工站列編57人，其中全額編20人，履行質(zhì)安監(jiān)督職能工作的37人經(jīng)費全部自籌，而我市目前政府重點工程、園區(qū)項目大增，質(zhì)安監(jiān)督工作量增加，專項經(jīng)費相應(yīng)增多。工資及社保制度改革，導(dǎo)致經(jīng)費人員大增。現(xiàn)預(yù)算的專項經(jīng)費200萬元已不能滿足工作需要，質(zhì)安人員經(jīng)費及工作經(jīng)費存在著巨大的缺口。特申請將建工站自籌人員按上級文件精神納入財政全額編范籌。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 167 萬元，比2016年預(yù)算增加 20.48 萬元，上升 13.98 %。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 21 萬元，其中，公務(wù)接待費 15 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 6 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 6萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年增加 0.7 萬元，主要是因為車輛年久維修費用、油耗增加所致。
3、政府采購情況
2017年政府采購預(yù)算總額88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
