臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負(fù)責(zé)建筑市場行政管理；負(fù)責(zé)全市施工隊(duì)伍的管理及資質(zhì)等級的審查和申報；負(fù)責(zé)對全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對受監(jiān)工程進(jìn)行安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、質(zhì)安室、綜合室、市場室、財務(wù)室、人事計生室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算522.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款522.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少217.84萬元，主要是人員退休及異動減少15人、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算522.59萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出58.08萬元，衛(wèi)生健康支出20.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.94萬元，住房保障支出30.94萬元。支出預(yù)算較上年減少217.84萬元，主要是人員異動、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出522.59萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為41.25萬元，比 2023 年減少16.71萬元，減少28.83%。主要是人員異動。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.30 萬元，比 2023年減少7.61萬元，減少34.73%。主要是人員異動。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.53萬元，比 2023 年減少1.06 萬元，減少29.53%，主要是人員異動。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20.63萬元，比 2023 年減少8.37萬元，減少28.86%。主要是人員異動。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為304.94萬元，比 2022 年減少123.54萬元，減少28.83%。主要是人員異動。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為70萬元，比 2023 年減少46萬元，降低39.66%。主要是財政將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減4萬元、檢測中心分離出去本年度無執(zhí)收成本。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為38萬元，比 2023 年減少2萬元，降低5%。主要是財政將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.94 萬元，比 2023年減少12.55萬元，減少28.86%。主要是人員異動。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算414.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)377.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)37萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少155.04 萬元，降低29.11%，主要是人員異動；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少14.8 萬元，降低28.57%。主要是人員異動。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算108萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安全服務(wù)費(fèi)支出70萬元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定支出38萬元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費(fèi)支出。與2023年比較，安全服務(wù)費(fèi)支出減少4萬元，降低5.41%，主要是財政要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費(fèi)支出減少2 萬元，降低5%，主要是財政要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37萬元，比2023年減少14.8萬元，下降28.57%，主要是人員異動。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.04萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.04萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.16萬元，主要是主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無函同城不接待。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算40萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出522.59萬元，其中，基本支出414.59萬元，項(xiàng)目支出108萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出108萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
其中：安全服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬元，工程質(zhì)量及定額測定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)38萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)35人，主要內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)及專技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)。
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截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
