臨湘市建設工程質量安全監(jiān)督站2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市建設工程質量安全監(jiān)督站（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市建設工程質量安全監(jiān)督站單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠熃y(tǒng)一辦理建筑施工許可證；
�。ǘ┴撠熃ㄖ袌鲂姓芾�；
�。ㄈ┴撠熑惺┕り犖榈墓芾砑百Y質等級的審查和申報；
�。ㄋ模┴撠煂θ薪ㄖ䴓I(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理工作；
（五）負責統(tǒng)一辦理建筑工程質量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構件廠的資質等級，監(jiān)督嚴格執(zhí)行技術標準，對受監(jiān)工程進行安全監(jiān)督管理；
�。┴撠煂ㄔO各方責任主體的質量和安全行為進行監(jiān)督；
（七）負責對工程質量事故進行處理和仲裁；
�。ò耍﹨⑴c重大工程質量事故調查和處理。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。本單位內設辦公室、綜合室、質監(jiān)室、建筑材料檢測中心、市場管理室、財務室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市建筑工程質量監(jiān)督管理站2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市建筑工程質量監(jiān)督管理站本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計817.78萬元。與上年相比，增加129.14萬元，增長18.75%，主要是因為根據(jù)公益一類事業(yè)單位性質，在編人員納入視同全額預算，人員經(jīng)費得到了保障。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計817.78萬元，其中：財政撥款收入607.78萬元，占74.32%；事業(yè)收入210萬元，占25.68%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計817.78萬元，其中：基本支出817.78萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計607.78萬元，與上年相比，增加310.24萬元,增長104.27%，主要是因為根據(jù)公益一類事業(yè)單位性質，在編人員納入視同全額預算，人員經(jīng)費得到了保障。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出607.78萬元，占本年支出合計的74.32%，與上年相比，財政撥款支出增加310.24萬元，增長104.27%，在編人員納入視同全額預算，人員經(jīng)費得到了保障。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出607.78萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出77.18萬元，占12.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出488.40萬元，占80.36%；住房保障（類）支出42.20萬元，占6.94%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為539.88萬元，支出決算為607.78萬元，完成年初預算的112.58%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數(shù)為77.18萬元，支出決算數(shù)為77.18萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算數(shù)為278.50萬元。支出決算數(shù)為346.41萬元，完成預算數(shù)的124.38%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動、一類單位績效獎未納入年初預算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）
年初預算數(shù)為142萬元。支出決算數(shù)為142萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為42.20萬元，支出決算數(shù)為42.20萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出607.78萬元，其中：
人員經(jīng)費580.28萬元，占基本支出的95.47%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費27.50萬元，占基本支出的4.53%，主要包括辦公費、水費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.70萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的18.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為9.5萬元，支出決算為1.1萬元,完成預算的11.58%, 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.25萬元，減少18.52%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為2.2萬元，支出決算為1.04萬元,完成預算的47.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；與上年相比持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.10萬元，占51.40%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.04萬元，占48.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為1.10萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓90人次，主要是與有關單位交流工作及上級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.04萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位性質為非行政、非參公事業(yè)單位，決算報表中無機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門無會議費開支。開支培訓費1.59萬元，主要用于單位專業(yè)技術人員繼續(xù)教育，人數(shù)約50人，內容為質安、檢測專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一臺是待報廢，一臺在住建局公車改革了；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、我站全年監(jiān)管項目49個，總建筑面職172.17萬平方米，總造價43.06億元，竣工驗收項目11個，竣工驗收備案項目13個，獲省優(yōu)質工程項目1個、市優(yōu)質工程項目3個。工程報建率、質量安全受監(jiān)率等均達100%。。
2、今年是安全生產專項整治三年行動鞏固提升年，為進一步加強建筑施工安全管理，有效防范安全事故，保障我市建筑安全形勢穩(wěn)定。我局至今共召開安全生產會議26次，年初成立三年行動專班，制定了2022年安全生產工作要點、考核細則、實施方案等規(guī)定，重點突出季節(jié)性施工及重點時段安全生產工作，進一步提高了全系統(tǒng)政治站位，形成了全局干部職工團結一心，守土有責，履職盡責。
3、全年共監(jiān)管項目49個，獲省優(yōu)質工程項目1個、市優(yōu)質工程項目3個。工程報建率、質量安全受監(jiān)率等均達100%。未發(fā)生質量安全責任事故，行業(yè)質量安全形勢穩(wěn)中向好。
4、按照“四不兩直”和“雙隨機”的方式，結合三年行動及“強監(jiān)督、遏事故，百日攻堅”行動進一步嚴格執(zhí)法，按監(jiān)督管理制度及項目監(jiān)督計劃，對全市在建項目起重設備、腳手架、支模架、雨季汛期、高溫季節(jié)安全生產、農民工實名制、揚塵治理等為重點進行日常檢查。今年至今下發(fā)整改通知326份；停工通知21份；設備限制使用通知17份；記紅黃牌警示32起，其中紅警示相關責任個人8人，紅牌警示相關責任單位3家，黃警示相關責任個人19 人，黃牌警示相關責任單位2家；約談相關項目9個；記湖南省建筑市場責任主體一般不良行為記錄個人13起，嚴重不良行為記錄個人17起，記嚴重不良行為記錄企業(yè)5家；對8個建筑安全隱患，建立了隱患清單，納入“一單四制”管理；對違法違規(guī)問題移交城管局立案7起。
5、以質量安全考評為抓手，嚴控優(yōu)良評分項目比例，嚴守考評不合格項目認定，達到優(yōu)良必優(yōu)、不合格必改的監(jiān)管合理目標。今年考評項目49個，其中質量優(yōu)良15個次，安全優(yōu)良22個次，質量考評不合格2個次，安全考評不合格2個次，并及時將考評信息錄入監(jiān)管平臺，對考評不合格的項目按規(guī)定上報至省質安總站和市質安站，實行差別化管理，加大督查頻率，加強監(jiān)管力度，跟蹤督促提升行業(yè)水平。
6、加強建筑市場的規(guī)范管理，保證工程報建率、施工安全合格率、竣工驗收合格率達100%，工程優(yōu)良率達40%以上。
7、加強建筑質量監(jiān)督管理，確保報建受監(jiān)工程質量安全事故為零。
8、加強建筑質量安全管理，確保報建受監(jiān)工程質量安全事故為零。
9、創(chuàng)新建設項目管理，加強對在建工程項目施工現(xiàn)場的管理，提升建筑監(jiān)管力度。加強對危險性較大的專項工程的技術控制，落實項目關鍵崗位人員指紋考勤管理。
（二）存在的問題及原因分析
�。�1）對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
（2）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。需要加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
�。�3）在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。需要規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
附件：
