臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)行政管理；負(fù)責(zé)全市施工隊(duì)伍的管理及資質(zhì)等級(jí)的審查和申報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、安全管理和勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級(jí)，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受監(jiān)工程進(jìn)行安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、檢測(cè)中心、質(zhì)監(jiān)室、市場(chǎng)室、財(cái)務(wù)室、人事計(jì)生室、綜合室
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年單門(mén)編制范圍的只有臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級(jí)。。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算740.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款740.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少9.45萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算740.43萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出584.48萬(wàn)元，住房保障支出43.49萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少9.45萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算740.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出584.48萬(wàn)元，占78.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.46萬(wàn)元，占11.27%；衛(wèi)生健康支出29萬(wàn)元，占3.92%；住房保障支出43.49萬(wàn)元，占5.87%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算584.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)532.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)51.80萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加20.05萬(wàn)元，主要是人員工資調(diào)增；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.5 萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算156.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安全服務(wù)費(fèi)支出74.00萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定支出40.00萬(wàn)元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)支出；非稅收入執(zhí)收成本42.00萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)成本支出。與2022年比較，安全服務(wù)費(fèi)支出減少18.00萬(wàn)元，降低19.57%，主要是財(cái)政要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)支出減少10.00 萬(wàn)元，降低20.00%，主要是財(cái)政要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減；非稅收入執(zhí)收成本與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排支出，故2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.80萬(wàn)元，比2022年減少1.50萬(wàn)元，下降2.81%，主要是人員異動(dòng)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少7.90萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)函同城不接待。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額50.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出740.43萬(wàn)元，其中，基本支出584.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出156.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出156.00萬(wàn)元，其中：安全服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)74.00萬(wàn)元，工程質(zhì)量及定額測(cè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，非稅收入執(zhí)收成本42.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 .00萬(wàn)元，擬開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)130人，主要內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)及專項(xiàng)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
臨湘臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算批復(fù)表 (2023年).xlsx.xlsx