2021年度
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門決算
目錄
第一部分臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)建筑市場行政管理；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全市施工隊伍的管理及資質(zhì)等級的審查和申報；
（四）負(fù)責(zé)對全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對受監(jiān)工程進(jìn)行安全監(jiān)督管理；
�。┴�(fù)責(zé)對建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進(jìn)行監(jiān)督；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)對工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理和仲裁；
�。ò耍﹨⑴c重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、綜合室、質(zhì)監(jiān)室、建筑材料檢測中心、市場管理室、財務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級。
第二部分
見附件
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計688.64萬元。與上年相比，減少282.20萬元，減少少29.07%，主要是因為人員轉(zhuǎn)隸至城管19人，專項經(jīng)費調(diào)減等原因。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計688.64萬元，其中：財政撥款收入297.54萬元，占43.21%；事業(yè)收入375.80萬元，占54.57%；其他收入15.30萬元，占2.22%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計688.64萬元，其中：基本支出688.64萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計297.54萬元，與上年相比，減少42.90萬元,減少12.60%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，專項經(jīng)費調(diào)減等原因。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出297.54萬元，占本年支出合計的43.21%，與上年相比，財政撥款支出減少42.90萬元，減少12.60%，主要是因為人員減少、專項經(jīng)費調(diào)減。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出297.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出18.09萬元，占6.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出265.89萬元，占89.36%；住房保障（類）支出13.56萬元，占4.56%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為309.22萬元，支出決算為297.54萬元，完成年初預(yù)算的96.22%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算數(shù)為18.09萬元，支出決算數(shù)為18.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項），年初預(yù)算數(shù)為128.57萬元。支出決算數(shù)為116.89萬元，完成預(yù)算數(shù)的90.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項），年初預(yù)算數(shù)為149萬元。支出決算數(shù)為149萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為13.56萬元，支出決算數(shù)為13.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出297.54萬元，其中:人員經(jīng)費260.68萬元，占基本支出的87.61%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費36.86萬元，占基本支出的12.39%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.5萬元，支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算的16.48%，其中：
本年無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
本年無公務(wù)用車購置費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為1.04萬元,完成預(yù)算的38.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為11.80萬元，支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算的11.44%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.63萬元，減少31.82%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.35萬元，占56.49%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算1.04萬元，占43.51%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個、來賓338人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為1.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.04萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出36.86萬元，比上年決算數(shù)減少16.26萬元，降低30.61%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門無會議費開支。培訓(xùn)費開支2.4萬元，主要用于單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，人數(shù)約50人，內(nèi)容為質(zhì)安、檢測專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2 個，共涉及資金149 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出149 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效評價情況整體較好。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出149萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效評價情況整體較好。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95 分。項目全年預(yù)算數(shù)為149萬元，執(zhí)行數(shù)為149萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：我單位年度績效目標(biāo)均已完成，共監(jiān)管項目47個，目前，在建項目29個，總面積138.9萬㎡，總造價35.1億元。竣工驗收項目9個，竣工驗收備案項目16個。工程報建率、質(zhì)量安全受監(jiān)率、施工安全合格率、竣工驗收合格率等均達(dá)100%。全年未發(fā)生一起質(zhì)量安全事故，行業(yè)安全生產(chǎn)形勢整體平穩(wěn)可控，形勢向好。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：
�。�1）加強建筑市場的規(guī)范管理，保證工程報建率、施工安全合格率、竣工驗收合格率達(dá)100%。
�。�2）加強建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
2.安全服務(wù)經(jīng)費：
（1）加強建設(shè)工程質(zhì)量安全管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
�。�2）創(chuàng)新建設(shè)項目管理，加強對在建工程項目施工現(xiàn)場的管理，提升建筑監(jiān)管力度。加強對危險性較大的專項工程的技術(shù)控制，落實項目關(guān)鍵崗位人員指紋考勤管理。
3、本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分
附件
附件1、決算表格
附件2、整體支出績效自評報告
附件3、項目支出績效報告
