臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負(fù)責(zé)建筑市場行政管理；負(fù)責(zé)全市施工隊(duì)伍的管理及資質(zhì)等級的審查和申報(bào)；負(fù)責(zé)對全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、安全管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對受監(jiān)工程進(jìn)行安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量和安全行為進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、檢測中心、質(zhì)監(jiān)室、市場室、財(cái)務(wù)室、人事計(jì)生室、綜合室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算749.88萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等其他收入。收入預(yù)算較上年減少259.34萬元，主要我單位轉(zhuǎn)隸19人到城管局，人員減少相應(yīng)預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算749.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出77.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出630.50萬元，住房和保障支出42.20萬元。預(yù)算較上年減少259.34萬元，主要我單位轉(zhuǎn)隸19人到城管局，人員減少相應(yīng)預(yù)算支出減少
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出749.88萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為56.27 萬元，比 2021年減少21.84萬元，降低27.96%。主要是人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出對應(yīng)減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20.91 萬元，比 2021年減少9.10 萬元，降低30.32%。主要是人員減少，職業(yè)年金對應(yīng)減少。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為630.50萬元，比 2021 年減少212.02萬元，降低25.16%。主要我單位轉(zhuǎn)隸19人到城管局，人員減少相應(yīng)預(yù)算撥款減少，工作經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42.20 萬元，比 2022年減少16.38 萬元，降低27.96%。主要是人員減少，住房公積金相對應(yīng)減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算565.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)512.58萬元，公用經(jīng)費(fèi)53.30萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少199.64萬元，降低28.03%，主要是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少24.7萬元，降低31.67%，主要我單位轉(zhuǎn)隸19人到城管局，人員減少相應(yīng)預(yù)算撥款減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算184萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安全服務(wù)費(fèi)支出92萬元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等方面；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定支出50萬元，主要用于用于建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費(fèi)等方面；非稅收入執(zhí)收成本42萬元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量檢測成本支出。與2021年比較，安全服務(wù)費(fèi)支出減少7 萬元，降低7.07%，主要是財(cái)政調(diào)減專項(xiàng)支出 ；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定支出與2021年持平，非稅收入執(zhí)收成本減少28 萬元，降低40%，主要是非稅收入減少，相應(yīng)執(zhí)收成本減少。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款53.30萬元，比2021年減少24.70萬元，下降31.67%，主要是我單位轉(zhuǎn)隸19人到城管局，因人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)同等相應(yīng)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.20萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.80萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少2.30萬元，主要是是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無函同城不接待；公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)減少0.50萬元，主要是厲行節(jié)約、控制用車成本。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算40萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出749.88萬元，其中，基本支出565.88萬元，項(xiàng)目支出184萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出184萬元，其中：安全服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目92萬元；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定項(xiàng)目50萬元；非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目42萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開全市房屋市政起重機(jī)械責(zé)任主體約談會議、全市建筑施工安全生產(chǎn)大檢查部署會, 人數(shù)200人,內(nèi)容為《湖南省建筑起重機(jī)械安全生產(chǎn)管理辦法》、全市建筑施工安全生產(chǎn)大檢查部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)52人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)及專項(xiàng)人員繼續(xù)教育培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
