2020年度
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門決算
目 錄
第一部分臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況
一、部門職責
負責統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負責建筑市場行政管理；負責全市施工隊伍的管理及資質(zhì)等級的審查和申報；負責對全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理和勞動保險統(tǒng)籌工作；負責統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，監(jiān)督嚴格執(zhí)行技術(shù)標準，對受監(jiān)工程進行安全監(jiān)督管理；負責對建設(shè)各方責任主體的質(zhì)量和安全行為進行監(jiān)督；負責對工程質(zhì)量事故進行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成。
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為本級預(yù)算，無下屬單位或機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位2020年部門決算匯總公開單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計970.84萬元，與2019年相比，收、支總計各減少46萬元，減少4.51%。主要原因是專項經(jīng)費調(diào)減。
二、收入決算情況說明
本年收入合計970.84萬元，其中：財政撥款收入340.44萬元，占35.07%；事業(yè)收入630.4萬元，占64.93%；上級補助收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計970.84萬元，其中：基本支出970.84萬元，占100%；項目支出9萬元，占1.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計340.44萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少15萬元，減少4.21%。主要原因是專項經(jīng)費調(diào)減。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出340.44萬元，占本年支出合計的35.07%。與2019年度相比，財政撥款支出減少15萬元，減少4.21%,主要原因是專項經(jīng)費調(diào)減。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出340.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出17.67萬元，占5.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出309.52萬元，占90.92%；住房保障（類）支出13.25萬元，占3.89%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為336.54萬元，支出決算為340.44萬元，完成年初預(yù)算的101.16%。其中：
1、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算數(shù)為17.67萬元，支出決算數(shù)為17.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項），年初預(yù)算數(shù)為139.62萬元。支出決算數(shù)為143.52萬元，完成預(yù)算數(shù)的102.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資標準上調(diào)，導致預(yù)算撥款增加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項），年初預(yù)算數(shù)為166萬元。支出決算數(shù)為166萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為13.25萬元，支出決算數(shù)為13.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出340.44萬元，其中:人員經(jīng)費287.32萬元，占基本支出的84.4%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費53.12萬元，占基本支出的15.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.03萬元，支出決算為3.03萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.98萬元，支出決算為1.98萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.04萬元，占34.32%；公務(wù)接待費支出決算1.98萬元，占65.35%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算為1.98萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.98萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次30個、接待人次487人次（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出1.04萬元。其中公務(wù)用車運行維護費1.04萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。培訓費開支2.26萬元，主要用于單位質(zhì)安專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，人數(shù)約50人。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站共有車輛3輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：全年監(jiān)管項目77個，總建筑面職247萬平方米，總造價55億元，竣工驗收32個。
2.安全服務(wù)經(jīng)費：深入開展安全生產(chǎn)專項整治，全年開展起重機械、堅持“強執(zhí)法，防事故”、“大排查大管控大整治”和“打非治違”等專項整治12次。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：工程報建率、竣工驗收合格率等均達100%，全年共監(jiān)管項目56個，項目創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程2個，市優(yōu)質(zhì)工程4個，省安全標準化優(yōu)良工地7個，省質(zhì)量標準化示范工地5個，市質(zhì)量標準化示范工地6個，未發(fā)生質(zhì)量安全責任事故，行業(yè)質(zhì)量安全形勢穩(wěn)中向好。
2、安全服務(wù)經(jīng)費：堅持嚴打嚴治，“強執(zhí)法，防事故”，全年開展各類專項整治行動19次，下發(fā)整改、停工通知306份，對發(fā)現(xiàn)存在較大安全隱患的7個項目，按“一單四制”上報交辦督辦，目前，所有隱患均已全部整改到位并銷號。對落實整改不到位的下發(fā)黃牌警示4個，紅牌警示10個，項目經(jīng)理扣分5人。對拒不整改或整改不到位的企業(yè)和個人共記錄不良行為22個。全市在建項目，已全面落實建筑工人實名制管理，全年共錄入省廳工地實名管理平臺7247人，做到了在建項目覆蓋率100%；實名制管理率100%；實名制考勤率100%；實名制工資發(fā)放率100%。我市實名制管理在岳陽市排名第一，并在岳陽市住建局作為典型進行發(fā)言和推介經(jīng)驗。
3、本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：
（1）加強建筑市場的規(guī)范管理，保證工程報建率、施工安全合格率、竣工驗收合格率達100%，工程優(yōu)良率達40%以上。
（2）加強建筑質(zhì)量監(jiān)督管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
2.安全服務(wù)經(jīng)費：
（1）加強建筑質(zhì)量安全管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
（2）創(chuàng)新建設(shè)項目管理，加強對在建工程項目施工現(xiàn)場的管理，提升建筑監(jiān)管力度。加強對危險性較大的專項工程的技術(shù)控制，落實項目關(guān)鍵崗位人員指紋考勤管理。
3、本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
