目 錄
第一部分臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站概況
一、部門職責
負責統(tǒng)一辦理建筑施工許可證；負責建筑市場行政管理；負責全市施工隊伍的管理及資質(zhì)等級的審查和申報；負責對全市建筑業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、安全管理和勞動保險統(tǒng)籌工作；負責統(tǒng)一辦理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，核查受監(jiān)工程的勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，監(jiān)督嚴格執(zhí)行技術(shù)標準，對受監(jiān)工程進行安全監(jiān)督管理；負責對建設(shè)各方責任主體的質(zhì)量和安全行為進行監(jiān)督；負責對工程質(zhì)量事故進行處理和仲裁；參與重大工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、檢測中心、質(zhì)監(jiān)室、市場室、財務(wù)室、人事計生室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位2019年部門決算匯總公開單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,016.73萬元，與2018年相比，收、支總計增加56.64萬元，增長5.9%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,016.73萬元，其中：財政撥款收入355.41萬元，占34.96%;上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入650萬元，占63.93%;經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入11.32萬元，占1.11%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,016.73萬元，其中：基本支出1,016.73萬元，占100%;上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計355.41萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加31.39萬元，增長9.69%。主要原因是人員增加，工資標準上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出355.41萬元，占本年支出合計的34.96%。與2018年度相比，財政撥款支出增加31萬元，增長9.69%,主要原因是人員增加，工資標準上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出355.41萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出23.3萬元，占6.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出322.79萬元，占90.82%；住房保障（類）支出9.32萬元，占2.62%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為347.58萬元，支出決算為355.41萬元，完成年初預(yù)算的102.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員增加，工資標準上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。其中：
1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為23.3萬元，支出決算為23.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出年初預(yù)算為143.96萬元，支出決算為151.79萬元，完成年初預(yù)算的105.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資標準上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加 。
3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算為121萬元，支出決算為121萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
4、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
5、住房公積金年初預(yù)算為9.32萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出355.41萬元，其中:人員經(jīng)費317.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費38.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：全年監(jiān)管項目77個，總建筑面職247萬平方米，總造價55億元，竣工驗收32個。
2.安全服務(wù)經(jīng)費：深入開展安全生產(chǎn)專項整治，全年開展起重機械、堅持“強執(zhí)法，防事故”、“大排查大管控大整治”和“打非治違”等專項整治12次。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：工程報建率、竣工驗收合格率等均達100%，全年末發(fā)生一起質(zhì)量安全事故，全年申報省市質(zhì)量標準化工地5個，安全標化工地7個，工作在岳陽縣市區(qū)排名靠前。
2、安全服務(wù)經(jīng)費：開展質(zhì)量和安全標準化考評4次，下發(fā)整改通知269份，停工通知37份，起重設(shè)備注銷108臺，銷毀2臺，限制使用（封停）23臺，掛牌督辦最大安全隱患16個，項目經(jīng)理扣分6人，約談項目9個，責任主體單位17家；清理、查處關(guān)鍵崗位人員到崗履職148人；記責任主體單位及責任人紅黃牌警示35起；記不良行為17個，個人一般不良行為4人，嚴重不良行為8人，移交局執(zhí)法室立案調(diào)查29起。
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1.工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定經(jīng)費：
（1）加強建筑市場的規(guī)范管理，保證工程報建率、施工安全合格率、竣工驗收合格率達100%，工程優(yōu)良率達40%以上。
（2）加強建筑質(zhì)量監(jiān)督管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
2.安全服務(wù)經(jīng)費：
（1）加強建筑質(zhì)量安全管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
（2）創(chuàng)新建設(shè)項目管理，加強對在建工程項目施工現(xiàn)場的管理，提升建筑監(jiān)管力度。加強對危險性較大的專項工程的技術(shù)控制，落實項目關(guān)鍵崗位人員指紋考勤管理。
因此本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會議費開支0萬元，培訓(xùn)費開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛3輛車：主要用于單位日常工作，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
