目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
為建筑工程提供質(zhì)量監(jiān)督管理保障，負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質(zhì)量監(jiān)督，建筑材料檢測工作。屬于公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為財政補(bǔ)助單位。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站系住建局二級機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)建筑材料檢測中心、質(zhì)監(jiān)室、辦公室、綜合室、砼管理室、財務(wù)室、計生與人事室等。現(xiàn)有干部職工113人，其中全額編16人，自籌編66人，無編12人，勞務(wù)派遣人員7人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1036.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1036.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加38.95萬元，主要是非稅收入增加50萬元，專項(xiàng)撥款減少7萬元同，全額人員經(jīng)費(fèi)撥款減少4.05萬元（人員變動）。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1036.53萬元，其中，一般公共服務(wù)1036.53萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加38.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加了44.71萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5.76萬元。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1036.53萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出112.53萬元，占10.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出863.32萬元，占83.29%；住房保障支出60.68萬元，占5.85%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為820.82萬元，比上年增加44.71萬元，增長5.76%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為215.72萬元，比上年減少5.76萬元，下降2.6%，原因?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少5.76萬元，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出116萬元，主要用于主要用于建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)等方面；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定費(fèi)支出50萬元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定等方面；非稅收入執(zhí)收成本49.72萬元，主要建筑材料檢測成本支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.7萬元，比2019年預(yù)算減少1.9萬元，下降2.25%。原因是在職人員減少2人，退休人員增加1人。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1.8萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，從源頭控制，按照能壓就壓、能減就減的原因控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。
3、一般性支出情況
本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5萬元，主要是本單位的專業(yè)技術(shù)人員每年都要參加上級要求的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的開支。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。較2019年減少40萬元，主要是2019年因工程檢測需要設(shè)備升級等原因預(yù)計添置專業(yè)設(shè)備比2020年多，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為215.71萬元，其中：1、安全服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目116萬元、比2019年增加或減少5萬元,增加或減少原因是：財政要求壓縮。2、工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定項(xiàng)目50萬元、與2019年持平。3、非稅收入執(zhí)收成本49.71萬元，比2019年減少0.77萬元。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)1036.53萬元，其中：基本支出820.82萬元，項(xiàng)目支出215.71萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計221.26萬元，其中流動資產(chǎn)5.69萬元，非流動資產(chǎn)215.57萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
