目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
為建筑工程提供質(zhì)量監(jiān)督管理保障，負責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質(zhì)量監(jiān)督，建筑材料檢測工作。屬于公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政補助單位。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站系住建局二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)建筑材料檢測中心、質(zhì)監(jiān)室、辦公室、綜合室、砼管理室、財務(wù)室、計生與人事室等�，F(xiàn)有干部職工119人，其中全額編18人，自籌編70人，無編12人，勞務(wù)派遣人員7人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)997.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款347.58萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入650萬元。收入較去年增加60.18萬元，主要是非稅收入增加50萬元， 人員經(jīng)費增加17.18萬元，專項撥款減少7萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)997.58萬元，其中，一般公共服務(wù)997.58萬元。支出較去年增加60.18萬元，主要是非稅收入執(zhí)收成本增加29.85萬元，人員經(jīng)費增加37.33萬元，專項支出減少7萬元。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算997.58萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出126.84萬元，占12.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出831.83萬元，占83.39%；住房保障支出38.9萬元，占3.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為776.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。收入較去年增加37.33萬元，增長了5.05%，主要是人員經(jīng)費增加。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為221.48萬元，較去年增加了22.85萬，增長了11.50%，其中：安全服務(wù)經(jīng)費支出121萬元，較去年減少了7萬元，下降了5.47%，主要用于建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)等方面；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定支出50萬元，較去年持平，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定等方面；非稅收入執(zhí)收成本50.48，較去年增加了29.85，增長了144.69%，主要原因建筑材料檢測成本增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級1家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.60萬元，比2018年預(yù)算增加 31.2 萬元，上升58.43 %。主要是機關(guān)運行經(jīng)費提標。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 18 萬元，其中，公務(wù)接待費 15 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 3 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算1.6萬元，擬召開建筑質(zhì)量安全排查會議等，人數(shù)約100人次，培訓(xùn)費預(yù)算 7.5萬元，擬開展專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人次，主要內(nèi)容為專業(yè)人員的外出教育培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年財政部各單位政府采購預(yù)算總額90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。較去年增加90萬元，主要是新增了貨物、工程及服務(wù)類采購。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為221.48萬元，其中：1、安全服務(wù)經(jīng)費項目121萬元、比2018年減少7萬元，減少原因是：主要是項目經(jīng)費核減。2、工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定費項目50萬元，與2018年持平。3、非稅收入執(zhí)收成本50.48萬元，較去年增加了29.85萬元。
2019年部門整體支出績效目標997.58萬元，其中：基本支出776.10萬元，項目支出221.48萬元，全部實行整體支出績效目標管理，
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計570.96萬元，其中流動資產(chǎn)1.64萬元，非流動資產(chǎn)569.32萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
