臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2016年度部門決算公開目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
為建筑工程提供質(zhì)量監(jiān)督管理保障。負責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證和建筑市場行政管理及建筑工程質(zhì)量監(jiān)督。建筑工程材料檢測工作。屬于公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政補助單位。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門本級。
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站系住建局二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)建筑材料檢測中心，現(xiàn)有干部職工113人，建工站列編57人，其中全額編20人，自籌37人。檢測中心列編24人，無編20人，退休人員12人。
第二部分 2016年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年年度收入總計901.59萬元，2015年度收入決算總計940.47萬元。比2015年下降4.13%。
2016年年度支出總計901.59萬元，2015年度支出決算總計940.47萬元，比2015年下降4.13%。主要是原因2015年檢測中心購置大型檢測儀器設(shè)備增加的支出。
二、關(guān)于建工質(zhì)監(jiān)站2016年度收入決算情況說明
2016年年度收入總計901.59萬元，其中：公共財政撥款239.39萬元，占總收入的26.55%。納入預(yù)算管理的非稅收入撥款600萬元，占總收入的66.55%。其他收入62.20萬元，占總收入的6.9%。
三、關(guān)于建工質(zhì)監(jiān)站2016年度支出決算情況說明
2016年年度支出總計901.59萬元，其中：工資福利支出604.85萬元，占總支出的67.09%。商品和服務(wù)支出146.52萬元，占總支出16.25%。對個人和家庭的補助支出61.74萬元，占總支出的6.85%�；窘ㄔO(shè)支出88.48萬元，占總支出的9.81%。
四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年公共預(yù)算財政撥款收入支出239.39萬元。2015年公共預(yù)算財政撥款收入支出201.45萬元。
其中：2016 年公共預(yù)算財政撥款基本支出129.39萬元（因決算科目調(diào)整，將其中50萬元調(diào)入2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），系我站財政編人員經(jīng)費撥款；2015年公共預(yù)算財政撥款基本支出111.45萬元，系我站財政編人員經(jīng)費撥款。
2016 年項目支出110萬元，2015年項目支出90萬元。是我站因取消收取工程質(zhì)量監(jiān)督及工程定額測定費和建筑施工安全服務(wù)工作費而彌補質(zhì)監(jiān)人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費的不足。
根據(jù)財綜[2008]78號《關(guān)于公布取消和停止征收100項行政事業(yè)性收費項目的通知》和湘發(fā)改價服[2014]966號《關(guān)于取消、降標一批服務(wù)性收費的通知》的文件規(guī)定，我站工程質(zhì)量監(jiān)督及工程定額測定費和安全服務(wù)費分別取消。按文件規(guī)定，以上收費項目取消后，有關(guān)部門和單位依法履行行政管理職能所需的經(jīng)費由同級財政予以全額保障。但2016年我站預(yù)算工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定和安全服務(wù)費合計110萬元。建工站列編57人，其中全額編20人，履行質(zhì)安監(jiān)督職能工作的37人經(jīng)費全部自籌，而我市目前政府重點工程、園區(qū)項目大增，質(zhì)安監(jiān)督工作量增加，專項經(jīng)費相應(yīng)增多。工資及社保制度改革，導(dǎo)致經(jīng)費人員大增�，F(xiàn)預(yù)算的專項經(jīng)費110萬元已不能滿足工作需要，質(zhì)安人員經(jīng)費及工作經(jīng)費存在著巨大的缺口。特申請將建工站自籌人員按上級文件精神納入財政全額編范籌。
五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016 年公共預(yù)算財政撥款支出239.39萬元（財政編人員經(jīng)費129.39萬元，專項撥款90萬元）。2015年公共預(yù)算財政撥款支出201.45萬元（財政編人員經(jīng)費111.45萬元，專項撥款110萬元）。因上年度預(yù)算的專項經(jīng)費遠遠無法彌補質(zhì)安人員經(jīng)費及工作經(jīng)費的不足，財政預(yù)算專項撥款比上年度增加20萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016 年公共預(yù)算財政撥款支出239.39萬元。其中財政編人員經(jīng)費129.39萬元，占財政撥款總數(shù)的54.05%；專項撥款110萬元，占財政撥款總數(shù)的45.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016 年公共預(yù)算財政撥款支出239.39萬元。其中財政編人員經(jīng)費129.39萬元，年初預(yù)算116萬元，比年初增加13.36萬元，增加的主要原因是人員工資調(diào)增引起的。
2016 年專項撥款110萬元，年初預(yù)算110萬元。與年初預(yù)算持平。
六、關(guān)于建工質(zhì)監(jiān)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計839.39萬元，工資福利支出604.85萬元，占72.06%;商品和服務(wù)支出146.52萬元，占17.46%；對個人和家庭的補助支出61.74萬元，占7.36%；其他支出26.28萬元，占3.13%。
七、關(guān)于建工質(zhì)監(jiān)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度三公經(jīng)費支出合計20.3萬元，三公經(jīng)費年初預(yù)算20萬元，比年初預(yù)算增加1.5%。其中：公務(wù)接待費15萬元，年初預(yù)算數(shù)15萬元，與年初預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費5.3萬元，年初預(yù)算數(shù)5萬元，比年初增加0.3萬元，主要因車輛年久維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)接待費15萬元，接待人數(shù)1880人，接待批次248次。公務(wù)用車兩臺，主要用于工地巡查等公務(wù)工作。
八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出146.52萬元，比2015 年減少19.52萬元，降低11.76%。因我單位的檢測費用成本設(shè)在商品服務(wù)支出的下級科目，2015年檢測費用成本比2016年多。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額88.48萬元，其中：政府采購貨物支出78.98萬元、政府采購工程支出9.50 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；
（四）預(yù)算績效情況的說明。
本單位2016年度主要工作任務(wù)實現(xiàn)的目標：
1、 加強建筑市場的規(guī)范管理，保證工程報建率、施工安全合格率、竣工驗收合格率達100%，工程優(yōu)良率達40%。
2、 加強建筑質(zhì)量安全管理，確保報建受監(jiān)工程質(zhì)量安全事故為零。
3、 創(chuàng)新建設(shè)項目管理，加強對在建工程項目施工現(xiàn)場的管理，提升建筑監(jiān)管力度。加強對危險性大的專項工程的技術(shù)控制，落實項目關(guān)鍵崗位人員指紋考勤管理。
4、 加強預(yù)拌混凝土從生產(chǎn)到使用全過程監(jiān)管稽查，確保商品混凝土質(zhì)量達標。
第四部分 名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、檢測費用成本以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
