臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
（一）基本情況。
1．主要職能。
為建筑工程提供質(zhì)量監(jiān)督管理保障。負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理建筑施工許可證和建筑市場(chǎng)行政管理及建筑工程質(zhì)量監(jiān)督。建筑工程材料檢測(cè)工作。
2．機(jī)構(gòu)情況。
我單位系住建局二級(jí)機(jī)構(gòu)，屬于公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)檢測(cè)中心，經(jīng)費(fèi)來源為經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
3．人員情況。
現(xiàn)有干部職工120人，建工站列編64人，其中全額編18人，自籌46人。檢測(cè)中心列編24人，無編20人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、×××部門本級(jí)
2、……
（2）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)937.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款337.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款××萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元，專項(xiàng)收入¨¨¨。收入較去年增加0.9萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)937.40萬元，其中，一般公共服務(wù)937.40萬元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學(xué)技術(shù)××萬元，¨¨¨。支出較去年增加0.9萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入937.40萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為738.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為198.63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定費(fèi)支出50萬元，主要用于取消相關(guān)收費(fèi)彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)的不足，安全服務(wù)費(fèi)支出128萬元，非稅收入執(zhí)收成本20.63萬元，主要用于非稅收入執(zhí)收相關(guān)成本支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)、……等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 738.77 萬元，比2017年預(yù)算（690.4萬元）增加 48.37萬元，上升 7 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 21 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 15 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額xx萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算xx萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算xx萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算xx萬元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為178萬元，其中工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)50萬元，安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)128萬元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年減少 22萬元。
本單位無政府性基金預(yù)算
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2018年預(yù)算公開表.xls