臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來水公司。內(nèi)設(shè)有13個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1943.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1943.78萬元。收入預(yù)算較上年增加81.02萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1943.78萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出162.72萬元，衛(wèi)生健康支出83.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1573.33萬元，住房保障支出124.64萬元。支出預(yù)算較上年增加81.02萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1943.78萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為138.35萬元，比 2024年減少1.33萬元，降低0.95%。與上年基本保持持平。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為13.91萬元，比 2024年增加13.91萬元，由于去年該項(xiàng)預(yù)算為0，所以無增加百分比。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.46萬元，比 2024 年增加1.65萬元，增長18.73%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為83.09萬元，比 2024年增加13.25萬元，增長18.97%%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1573.33萬元，比 2024年增加377.91萬元，增長31.61%。主要是政府預(yù)算安排調(diào)整，政府性基金預(yù)算資金調(diào)整至本科目核算。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為124.64 萬元，比 2024 年增加19.88萬元，增長18.98%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1824.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1663.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)160.9萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加415.87 萬元，增長33.32%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資普調(diào)及五險(xiǎn)兩金配比補(bǔ)齊。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加24.4萬元，增長17.88%。支持業(yè)務(wù)開展，保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需支出增加。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算119萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)31萬元，主要用于人員工作經(jīng)費(fèi)等方面；危房鑒定、白蟻防治、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元，農(nóng)村危房改造主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開支等方面，白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作、城市配套建設(shè)費(fèi)征收成本支出60萬元，主要用于非稅收入征收成本等方面。與2024年比較，整體減少75萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門政府性基金預(yù)算收入0萬元，收入較上年減少344.25萬元，主要是政府預(yù)算安排調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入調(diào)整至一般公共預(yù)算收入核算。
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)160.9萬元，比上年預(yù)算增加24.4萬元，上升17.88 %，主要是支持業(yè)務(wù)開展，保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元0，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額70萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元；政府采購工程預(yù)算25萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1943.78萬元，其中，基本支出1824.78萬元，項(xiàng)目支出119萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出119萬元，其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)項(xiàng)目31萬元；危房鑒定、白蟻防治、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目28萬元；城市配套建設(shè)費(fèi)征項(xiàng)目60萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù) 43人,內(nèi)容為黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為房屋安全整治、事業(yè)編人員專業(yè)技術(shù) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排.
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（空表）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
