2023年度
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
概況
一、部門職責(zé)
貫徹落實執(zhí)行有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空的政策法規(guī);承擔(dān)管理全市房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)指導(dǎo)住房保障的職能；承擔(dān)城建計劃（含棚改計劃）的編制和監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)建筑市場的管理責(zé)任；承擔(dān)房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任；承擔(dān)城市給排水及污水處理的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)城市供水行政管理責(zé)任；承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任；承擔(dān)城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責(zé)任；參與建設(shè)工程規(guī)劃管理相關(guān)工作；負責(zé)組織落實人民防空工程建設(shè)規(guī)劃；負責(zé)編制人民防空組織指揮網(wǎng)絡(luò)；負責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。局所屬事業(yè)（企業(yè)）機構(gòu)包括：臨湘市保障性住房服務(wù)中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心、臨湘市建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、臨湘市房地產(chǎn)服務(wù)中心、臨湘市國有土地房屋征收事務(wù)所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法大隊、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、臨湘市物業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市城鄉(xiāng)危房改造服務(wù)中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、臨湘市自來水公司
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計21891.63萬元。與上年相比，減少11809.32萬元，減少35.04%，主要是因為專項債券收入安排及支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計21891.63萬元，其中：財政撥款收入20596.70萬元，占94.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1294.93萬元，占5.92%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計21891.63萬元，其中：基本支出2081.30萬元，占9.51%；項目支出19810.33萬元，占90.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計20596.70萬元，與上年相比，減少13104.24萬元,減少38.88%，主要是因為專項債券收入安排減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3693.38萬元，占本年支出合計的16.81%，與上年相比，財政撥款支出減少1228.63萬元，減少24.96%，主要是因為專項債券資金減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3693.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出170.54萬元，占4.62%;衛(wèi)生健康（類）支出78.40萬元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2239.77萬元，占60.64%;住房保障（類）支出1199.67萬元，占32.48%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1709.89萬元，支出決算數(shù)為3693.68萬元，完成年初預(yù)算的216.02%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放職工績效工資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為156.56萬元，支出決算為156.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.01萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有職工逝世。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.91萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納職工醫(yī)療保險。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為78.40萬元，支出決算為78.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為990.72萬元，支出決算為1074.12萬元，完成年初預(yù)算的108.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工綜合績效考評獎勵資金未納入年初預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為68.7萬元，支出決算為163.83萬元，完成年初預(yù)算的238.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：施工圖審查費按當(dāng)年實際建設(shè)支付，未納入年初預(yù)算。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1001.82萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人防指揮中心建設(shè)資金由財務(wù)按進度安排，未納入年初預(yù)算。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央補助資金，按當(dāng)年下達情況支付，未納入年初預(yù)算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為117.60萬元，支出決算為117.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為938.07萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年政策性資金未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1876.36萬元，其中：
人員經(jīng)費1678.29萬元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金及其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費198.08萬元，占基本支出的10.56%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生相關(guān)開支，與上年開支持平。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待開支，與上年開支持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入16903.32萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出16903.32萬元，其中基本支出0萬元，項目支出16903.32萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1578.32萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，城市綜合體建設(shè)及契稅補貼未納入本地年初預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為495萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，按2018年合同支付，本地財政配套，未納入本地年初預(yù)算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為325萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按城市建設(shè)配套費收入情況核算，未納入年初預(yù)算。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15000萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增項目專項債券資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出198.08萬元，比上年決算數(shù)減少1531.96萬元，降低 773.40%。主要原因是：上年決算將部分項目費用列為機關(guān)運行費用，核定口徑發(fā)生變動。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費3.85萬元，用于開展事業(yè)工作人員例行培訓(xùn)和專技人員技能提升培訓(xùn)，人數(shù)162人，內(nèi)容為職工工作技能及建筑行業(yè)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，質(zhì)安、檢測專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額718.49萬元，其中：政府采購貨物支出197.67萬元、政府采購工程支出91.15萬元、政府采購服務(wù)支出429.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.6萬元，占政府采購支出總額的8.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出3693.38萬元，政府性基金預(yù)算支出16903.31萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極履職，強化管理，不斷加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善我市人居環(huán)境，提升建筑行業(yè)管理和服務(wù)水平。管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面也均得到提升，較好地完成了年度績效目標(biāo)：
1.2023年我市16個老舊小區(qū)改造項目和10臺加裝電梯任務(wù)已全面完工，投資約1.1億元，超前完成省考核任務(wù)要求。
2.麥坡西路配套設(shè)施建設(shè)。投資1000余萬元在該路段兩側(cè)人行道鋪設(shè)透水磚、安裝路燈、栽植樟樹等，解決出行人員交通安全隱患，進一步提升城市品質(zhì)。
3.城市綜合體市政道路續(xù)建工程。2023年，完成金陽路、金臨路建設(shè)，并正式通車，府前路正在進行路基開挖、回填等，建新南路前期建工作已啟動。
4.燃氣管道及設(shè)施老化更新改造項目。爭取到位資金6010萬元，目前已完成80%的工程量，計劃2024年竣工。
5.住房保障。續(xù)建完成人才公寓200套公租房建設(shè)，并按程序完成分配。
6.污染防治。完成35條道路約58千米的污水主管網(wǎng)建設(shè)，管道清淤修復(fù)7.3千米支管網(wǎng)接入800多處，另投資1000萬元對城區(qū)水質(zhì)凈化中心的四個反應(yīng)池進行了整體維護改造；投資2230萬元完成羊樓司鎮(zhèn)鐵路以南區(qū)14公里污水收集管網(wǎng)建設(shè)；吸取省生態(tài)警示片披露長塘問題的教訓(xùn)，舉一反三開展其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)的全面排查。隨著各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及管網(wǎng)的相繼建成，我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工作重點由建設(shè)轉(zhuǎn)向運行監(jiān)督管理。
7.脫貧攻堅成果鞏固。2023年度我市申報農(nóng)村低收入群體危房改造任務(wù)71戶，爭取中央資金144萬元。（三）存在的問題及原因分析
預(yù)算和預(yù)算績效方面。績效指標(biāo)編制質(zhì)量有待提高。年初績效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，與單位整體及項目實際情況存在一定差距，績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
