臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責是：貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負責全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
下轄有獨立核算的二級機構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護中心、自來水公司。內(nèi)設(shè)有13個科室：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)本級
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算1862.76萬元，其中，一般公共預算撥款1518.51萬元，政府性基金預算撥款344.25萬元。收入預算較上年2119.89萬元減少257.13萬元，主要是機構(gòu)改革，人防相關(guān)職能及人員轉(zhuǎn)隸到臨湘市發(fā)改局。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算1862.76萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1539.67萬元，社會保障和就業(yè)支出148.49萬元，衛(wèi)生健康支出69.84萬元，住房保障支出104.76萬元。支出預算較上年減少257.13萬元，主要是因人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，取消國防支出等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1518.51萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2024 年預算數(shù)為139.68萬元，比 2023年減少16.88 萬元，降低10.78%。主要是因為人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導致人員經(jīng)費減少。
2. 一社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為8.81萬元，比 2023 年減少1.1萬元，降低11.1%。主要是因為人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導致人員經(jīng)費減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 2024 年預算數(shù)為69.84萬元，比 2023年增加減少8.56萬元，降低10.92%。主要是因為人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導致人員經(jīng)費減少。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2024 年預算數(shù)為1195.42萬元，比 2023年增加204.7萬元，增長20.66%。主要是取消城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項），將其調(diào)整入本項。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數(shù)為104.76萬元，比 2023 年減少12.84萬元，降低10.92%。主要是因為人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導致人員經(jīng)費減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算1384.51萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1248.01萬元，公用經(jīng)費136.5萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年減少105.18 萬元，降低7.78%，主要是因為人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導致人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預算比 2023年增加67.8萬元，增長98.69%。主要是在因國有資產(chǎn)移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業(yè)性收入，增加預算內(nèi)公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算194萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：城市公共事業(yè)用水支出65萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失等方面；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費支出48萬元，主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開支等方面；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費18萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作；工作專項經(jīng)費3萬元，主要用于政協(xié)副主席工作經(jīng)費。與2023年比較，城市公共事業(yè)用水支出減少3萬元，降低4.41%，主要是厲行節(jié)約 ；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費支出減少3萬元，降低5.88%，主要是厲行節(jié)約 ；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費減少1萬元，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2024年本部門政府性基金預算收入344.25萬元，收入較上年增加19.25萬元，主要是將2023年項目支出中非稅收入征收成本調(diào)整到政府性基金核算。
2024年本部門政府性基金預算安排的支出344.25萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出344.25萬元。支出較上年增加19.25萬元，主要是將2023年項目支出中非稅收入征收成本調(diào)整到政府性基金核算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級等一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款136.5萬元，比2023年增加67.8萬元，上升98.69%，主要是在因國有資產(chǎn)移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業(yè)性收入，增加預算內(nèi)公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元0，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少33萬元，主要是因財政要求，三公經(jīng)費本年預算不能超過去年決算，2023年決算中非財政預算撥款用于三公經(jīng)費的支出金額為零，故本年度申報預算為0。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出1862.76萬元，其中，基本支出1668.76萬元，項目支出194萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出194萬元，其中：工作專項經(jīng)費項目3萬元；城市公共事業(yè)用水項目65萬元；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費項目48萬元；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費18萬元，城市配套費征收成本項目60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算4萬元，擬召開7次會議, 人數(shù) 173人,內(nèi)容為黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等；培訓費預算6 萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)276人，內(nèi)容為房屋安全整治、事業(yè)編人員專業(yè)技術(shù)等 ；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
