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臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算說明
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 10:14
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  臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

  2023年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局,是臨湘市人民政府工作部門,為正科級(jí)。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),與市住建局合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī);擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施;牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè);負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案,編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施;組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案;監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練;配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作;會(huì)同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識(shí)及人防干部教育培訓(xùn)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家:建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個(gè)科室:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場(chǎng)監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算2119.89萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1709.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款325萬元,納入專戶管理的非稅收入200萬元,經(jīng)營收入85萬元。收入預(yù)算較上年預(yù)算減少5.79萬元,與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算2119.89萬元,其中,國防支出147萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出208.52萬元,衛(wèi)生建設(shè)支出91.84萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1534.75萬元,住房和保障支持137.77萬元。支出預(yù)算較上年減少5.79萬元,與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出1709.89萬元,其中,國防支出147萬元,占8.60%;社會(huì)保障和就業(yè)支出166.47萬元,占9.70%;衛(wèi)生健康支出78.40萬元,占4.60%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200.42萬元,占70.2%;住房保障支出117.60萬元,占6.90%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算1421.89萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1353.19萬元,公用經(jīng)費(fèi)68.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加36.71 萬元,增長(zhǎng)2.79%,主要是工資普調(diào)及人員異動(dòng);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 8.5萬元,降低11%。主要是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出預(yù)算288萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中: 白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出19萬元,主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作; 城市公共事業(yè)用水支出68萬元,主要用于彌補(bǔ)自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失;工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬元,主要用于政協(xié)副主席工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元,主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開支;人防工程維護(hù)42萬元,主要用于人防工程維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi); 人防通信建設(shè)支出39萬元,主要用于人防通信設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理支出;三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬元,主要用于人防宣傳工作; 征收成本支出59萬元,主要用于非稅收入征收入開支。與2022年比較,白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出減少5 萬元,城市公共事業(yè)用水支出減少17萬元,農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出減少12萬元,均在去年的基礎(chǔ)上調(diào)減了20%,主要是為財(cái)政減負(fù)。

  五、政府性基金預(yù)算

  2023年本部門政府性基金預(yù)算收入325萬元,收入較上年增加0萬元,與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  2023年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出325萬元,其中,  城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.33萬元, 社會(huì)保障和就業(yè)支出42.06萬元, 衛(wèi)生健康支出13.44萬元,住房保障支出20.17萬元,與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.7萬元,比2022年減少8.5萬元,下降11%,主要是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)29萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元)。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1萬元,主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2023年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算10萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2023年部門整體支出2119.89萬元,其中,基本支出1831.89萬元,項(xiàng)目支出288萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè),涉及項(xiàng)目支出288萬元,其中:白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出19萬元,; 城市公共事業(yè)用水支出68萬元;工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬元;農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元;人防工程維護(hù)42萬元; 人防通信建設(shè)支出39萬元;三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬元; 征收成本支出59萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元,擬召開7次會(huì)議, 人數(shù)173人,內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4 萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)185人,內(nèi)容為房屋安全整治等 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2022年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

部門預(yù)算公開表(住建局機(jī)關(guān)2023年交財(cái)政)(1).xlsx.xlsx