臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級(jí)。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與市住建局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識(shí)及人防干部教育培訓(xùn)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場(chǎng)監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算2119.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1709.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款325萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元，經(jīng)營收入85萬元。收入預(yù)算較上年預(yù)算減少5.79萬元，與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算2119.89萬元，其中，國防支出147萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出208.52萬元，衛(wèi)生建設(shè)支出91.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1534.75萬元，住房和保障支持137.77萬元。支出預(yù)算較上年減少5.79萬元，與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1709.89萬元，其中，國防支出147萬元，占8.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.47萬元，占9.70%；衛(wèi)生健康支出78.40萬元，占4.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200.42萬元，占70.2%；住房保障支出117.60萬元，占6.90%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1421.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1353.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)68.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加36.71 萬元，增長(zhǎng)2.79%，主要是工資普調(diào)及人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 8.5萬元，降低11%。主要是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算288萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中： 白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出19萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作； 城市公共事業(yè)用水支出68萬元，主要用于彌補(bǔ)自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失；工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于政協(xié)副主席工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元，主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開支；人防工程維護(hù)42萬元，主要用于人防工程維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)； 人防通信建設(shè)支出39萬元，主要用于人防通信設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理支出；三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬元，主要用于人防宣傳工作； 征收成本支出59萬元，主要用于非稅收入征收入開支。與2022年比較，白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出減少5 萬元，城市公共事業(yè)用水支出減少17萬元，農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出減少12萬元，均在去年的基礎(chǔ)上調(diào)減了20%，主要是為財(cái)政減負(fù)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門政府性基金預(yù)算收入325萬元，收入較上年增加0萬元，與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
2023年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出325萬元，其中， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.33萬元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出42.06萬元， 衛(wèi)生健康支出13.44萬元，住房保障支出20.17萬元，與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.7萬元，比2022年減少8.5萬元，下降11%，主要是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元）。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1萬元，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出2119.89萬元，其中，基本支出1831.89萬元，項(xiàng)目支出288萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出288萬元，其中：白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出19萬元，； 城市公共事業(yè)用水支出68萬元；工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬元；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元；人防工程維護(hù)42萬元； 人防通信建設(shè)支出39萬元；三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬元； 征收成本支出59萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開7次會(huì)議, 人數(shù)173人,內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)185人，內(nèi)容為房屋安全整治等 ； 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
