臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來(lái)水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)預(yù)算，不包含其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算2125.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1715.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款325.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入85萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少29.32萬(wàn)元，主要是有人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算2125.68萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出157.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,850.44萬(wàn)元，住房保障支出117.96萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少29.32萬(wàn)元，主要是有人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1715.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為157.28萬(wàn)元，比 2021 年減少 8.72 萬(wàn)元，降低5.82%。主要是人員退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1077.24萬(wàn)元，比 2021 年增加936.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)664%。主要是財(cái)政調(diào)整填列科目，取消了科目一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項(xiàng)）、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 （項(xiàng)）、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），新增了科目城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為363.20 萬(wàn)元，比 2021 年增加363.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是財(cái)政調(diào)整填列科目，主要是財(cái)政調(diào)整填列科目，取消了科目一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項(xiàng)）、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 （項(xiàng)）、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），新增了科目城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為117.96 萬(wàn)元，比 2021年增加51.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.73%。主要是財(cái)政調(diào)整填列科目，主要是財(cái)政調(diào)整填列科目，取消了科目一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項(xiàng)）、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 （項(xiàng)）、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），新增了科目城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算1393.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1316.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)77.2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加7.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.71%，主要是公務(wù)員及全額事業(yè)編人員工資普調(diào)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少58.8萬(wàn)元，降低43.24%。主要是本年部分公用經(jīng)費(fèi)從政府性基金中列支。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算322萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于政協(xié)副主席工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開(kāi)支；人防工程維護(hù)管理42萬(wàn)元，主要用于人防工程維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)；城市公益事業(yè)用水支出85萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)自來(lái)水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失；三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬(wàn)元，主要用于人防宣傳工作；人防指揮通信建設(shè)支出39萬(wàn)元，主要用于人防通信設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理支出；征收成本59萬(wàn)元，主要用于非稅收入征收入開(kāi)支；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作。支出較上年增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.33%，主要原因是新增加農(nóng)村危房大排查專項(xiàng)工作。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門政府性基金預(yù)算收入325萬(wàn)元，收入與上年持平。
2022年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出325萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出325萬(wàn)元，與上年持平。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排101.7萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款77.2萬(wàn)元，政府性基金24.5萬(wàn)元，比2021年減少34.3萬(wàn)元，降低25.2%，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出2125.68萬(wàn)元，其中，基本支出1803.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出322萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出288萬(wàn)元，其中：農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元，防工程維護(hù)管理42萬(wàn)元，城市公益事業(yè)用水支出85萬(wàn)元，人防指揮通信建設(shè)支出39萬(wàn)元，征收成本59萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門無(wú)會(huì)議召開(kāi)計(jì)劃及會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)140人，內(nèi)容為事業(yè)編制人員工作培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2022年預(yù)算表.xls