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臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2021-09-20 10:50
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2020年度

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算

目 錄

第一部分臨湘市財(cái)政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

貫徹落實(shí)執(zhí)行有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空的政策法規(guī);承擔(dān)管理全市房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任;承擔(dān)指導(dǎo)住房保障的職能;承擔(dān)城建計(jì)劃(含棚改計(jì)劃)的編制和監(jiān)管責(zé)任;承擔(dān)建筑市場(chǎng)的管理責(zé)任;承擔(dān)房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任;承擔(dān)城市給排水及污水處理的監(jiān)督管理責(zé)任;承擔(dān)城市供水行政管理責(zé)任;承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任;承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任;參與建設(shè)工程規(guī)劃管理相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織落實(shí)人民防空工程建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)編制人民防空組織指揮網(wǎng)絡(luò);負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃;承辦市委、市政府、市國(guó)防委員會(huì)及市人武部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。

局所屬事業(yè)(企業(yè))機(jī)構(gòu)包括:臨湘市保障性住房服務(wù)中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心、臨湘市建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、臨湘市建筑材料檢測(cè)中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、臨湘市房地產(chǎn)服務(wù)中心、臨湘市國(guó)有土地房屋征收事務(wù)所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、臨湘市物業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市城鄉(xiāng)危房改造服務(wù)中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、臨湘市自來(lái)水公司、臨湘市振宇建筑工程有限公司。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

第二部分

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分

臨湘市住房和城鄉(xiāng)

建設(shè)局

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)14,810.9萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加1082.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.89%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中的維護(hù)費(fèi)及專用材料費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)14,810.9萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入14810.9萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)14,810.9萬(wàn)元,其中:基本支出3,804萬(wàn)元,占25.68%;項(xiàng)目支出11006.9萬(wàn)元,占74.32%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14810.9萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1082.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.89%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中的維護(hù)費(fèi)及專用材料費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出14485.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.81%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加981萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.26%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中的維護(hù)費(fèi)及專用材料費(fèi)用增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出14485.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出613.06萬(wàn)元,占4.23%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出182.5萬(wàn)元,占1.26%;衛(wèi)生健康(類)支出1.32萬(wàn)元,占0.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出379.7萬(wàn)元,占2.62%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2682.12萬(wàn)元,占18.52%;農(nóng)林水(類)支出270萬(wàn)元,占1.86%;住房保障(類)支出10357.2萬(wàn)元,占71.5%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14,480.00萬(wàn)元,支出決算為14,485.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.04%。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為62.16萬(wàn)元,支出決算為62.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為350萬(wàn)元,支出決算為350萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為200.09萬(wàn)元,支出決算為200.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為173.00萬(wàn)元,支出決算為173.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.50萬(wàn)元,支出決算為9.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.32萬(wàn)元,支出決算為1.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為379.70萬(wàn)元,支出決算為379.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為131.59萬(wàn)元,支出決算為131.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為70.00萬(wàn)元,支出決算為70.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))。

年初預(yù)算為376.61萬(wàn)元,支出決算為376.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為763.72萬(wàn)元,支出決算為769.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.77%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為150.00萬(wàn)元,支出決算為150.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

13、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為270.00萬(wàn)元,支出決算為270.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

14、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)  棚戶區(qū)改造(項(xiàng))。

年初預(yù)算為848.00萬(wàn)元,支出決算為848.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

15、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)  農(nóng)村危房改造(項(xiàng))。

年初預(yù)算為412.00萬(wàn)元,支出決算為412.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

16、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)  公共租賃住房(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1,997.00萬(wàn)元,支出決算為1,997.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

17、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng))。

年初預(yù)算為305.00萬(wàn)元,支出決算為305.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

18、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng))。

年初預(yù)算為6,791.20萬(wàn)元,支出決算為6,791.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

19、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3,479萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,972.16萬(wàn)元,占基本支出的56.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1,506.84萬(wàn)元,占基本支出的43.31%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47萬(wàn)元,支出決算為44.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.51%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為5.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少5.04萬(wàn)元,減少4.02%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為41萬(wàn)元,支出決算為39.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少1.2萬(wàn)元,減少2.96%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.04萬(wàn)元,占11.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算39.38萬(wàn)元,占88.65%。其中:

1、1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39.38萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出39.38萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次875個(gè)、接待人次6125人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.04萬(wàn)元,其中:

公務(wù)用車運(yùn)行支出5.04萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年政府性基金本年收入325萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的2.19%。比上年增加45.6%,本年支出325萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的2.19%。比上年增加45.6%,基本支出325萬(wàn)元,比上年增加45.6%,

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1506.84萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少325萬(wàn)元。減少17.74%,主要原因是:維護(hù)費(fèi)從政府性基金列325萬(wàn)元 。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.65萬(wàn)元,用于召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管工作等會(huì)議,人數(shù)約360人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)危房改造驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)。培訓(xùn)費(fèi)4.69萬(wàn)元,用于業(yè)務(wù)知識(shí)及黨建知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)約300人。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛2輛。其中:機(jī)要通信用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局組織對(duì)“公益事業(yè)用水”“農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出 2,180.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的100%。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2020年度部門(mén)決算量化考評(píng)優(yōu)級(jí)。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.XLS