臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與市住建局合署辦公，實行一套工作機構(gòu)，兩個機關(guān)名稱。主要職責是：貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負責全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，經(jīng)批準組織實施；組織和指導制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓練；配合應急救援、搶險救災工作；會同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識及人防干部教育培訓.
（二）機構(gòu)設(shè)置
下轄有獨立核算的二級機構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。
二、部門預算單位構(gòu)成
住建局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有住建局部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算2155萬元，其中，一般公共預算撥款1745萬元，政府性基金預算撥款325萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入85萬元 。因為本單位2021年沒有國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。
收入較去年減少25萬元，主要是人員減少壓縮費經(jīng)支出。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算2155萬元，其中，一般公共服務3萬元，國防支出88萬元，社會保障和就業(yè)支出195萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1730萬元，住房保障支出139萬元。支出較上年減少25萬元，降低1.15%，主要原因是人員減少壓縮費經(jīng)支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1745萬元，比2020年減少25萬元，主要是人員減少壓縮費經(jīng)支出。其中，一般公共服務支出3萬元，占0.17%；國防支出88萬元，占5.04%；社會保障和就業(yè)支出167萬元，占9.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1422萬元，占81.49%；住房保障支出66萬元，占3.78%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數(shù)為3萬元，比 2020 年增加3萬元，增長100%。主要是財政調(diào)整填列科目。
2. 國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）2021 年預算數(shù)為88 萬元，同 2020 年增持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2021 年預算數(shù)為166萬元，比 2020 年減少 6萬元，降低3.47%。主要是人員減少。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數(shù)為141萬元，比 2020 年減少 1095 萬元，降低88.59%。主要是財政調(diào)整填列科目。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數(shù)為90萬元，比 2020 年增加20萬元，增長28.57%。主要是加大對公益事業(yè)用水的投入。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關(guān)運行（項）2021 年預算數(shù)為1072萬元，比 2020 年增加1072萬元，增長100%。主要是財政調(diào)整填列科目。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 （項）2021 年預算數(shù)為84萬元，比 2020 年減少2萬元，降低2.33%。主要是壓縮費用。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021 年預算數(shù)為35萬元，比 2020 年減少11萬元，降低23.91%。主要是壓縮費用 。
9. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021 年預算數(shù)為66萬元，比 2020 年減少5萬元，降低7.04%。主要原因是人員減少壓縮費經(jīng)支出。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)1445萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費1309萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費136萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：工作專項經(jīng)費3萬元，是政協(xié)副主席工作經(jīng)費；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費35萬元，主要用于農(nóng)村危房改造工作開支；人防工程維護管理42萬元，主要用于人防工程維護管理工作經(jīng)費；城市公益事業(yè)用水支出90萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失；三防知識“五進”支出7萬元，主要用于人防宣傳工作；人防指揮通信建設(shè)支出39萬元，主要用于人防通信設(shè)備的建設(shè)維護管理支出；征收成本59萬元，主要用于非稅收入征收入開支；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費支出25萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作。支出較上年增加7萬元，增長2.39%，主要原因是城市公益事業(yè)用水增加。
五、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算325萬元，其中社會保障和就業(yè)支出29萬元，占8.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出223萬元，占68.62%；住房保障支出73萬元，占22.46%。具體安排情況如下： 基本支出325萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出243萬元、一般商品和服務支出82萬元。支出同上年相同。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費136萬元，比上年預算增加29萬元，上升27.1%，主要是機關(guān)業(yè)務事項增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為33萬元，其中，公務接待費33萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少9萬元，主要是壓縮費用。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算9.5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管相關(guān)會議。2021年本部門培訓費預算0萬元，不計劃舉辦培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇等活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為265萬元，其中：征收成本59萬元、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費35萬元、人防工程維護管理42萬元、人防指揮通信建設(shè)支出39萬元、城市公益事業(yè)用水支出90萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2155萬元，其中，基本支出1855萬元，項目支出300萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
湘公网安备43068202001069
