白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2021年度部門預算
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 09:59
瀏覽量:1611 | | | |

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2021年度部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分  2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)


第一部分  臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局,是臨湘市人民政府工作部門,為正科級。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),與市住建局合署辦公,實行一套工作機構(gòu),兩個機關(guān)名稱。主要職責是:貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī);擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施;牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè);負責全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作;指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案,編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,經(jīng)批準組織實施;組織和指導制定城市人民防空方案;監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓練;配合應急救援、搶險救災工作;會同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識及人防干部教育培訓.

(二)機構(gòu)設(shè)置

下轄有獨立核算的二級機構(gòu)5家:建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個科室:辦公室、人事股、財務審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。

二、部門預算單位構(gòu)成

住建局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有住建局部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算2155萬元,其中,一般公共預算撥款1745萬元,政府性基金預算撥款325萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入85萬元 。因為本單位2021年沒有國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件23、24表均為空。

收入較去年減少25萬元,主要是人員減少壓縮費經(jīng)支出。

(二)支出預算:2021年本部門支出預算2155萬元,其中,一般公共服務3萬元,國防支出88萬元,社會保障和就業(yè)支出195萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1730萬元,住房保障支出139萬元。支出較上年減少25萬元,降低1.15%,主要原因是人員減少壓縮費經(jīng)支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1745萬元,比2020年減少25萬元,主要是人員減少壓縮費經(jīng)支出。其中,一般公共服務支出3萬元,占0.17%;國防支出88萬元,占5.04%;社會保障和就業(yè)支出167萬元,占9.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1422萬元,占81.49%;住房保障支出66萬元,占3.78%。

具體安排情況如下:

1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項) 2021 年預算數(shù)為3萬元,比 2020 年增加3萬元,增長100%。主要是財政調(diào)整填列科目。

2. 國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)2021 年預算數(shù)為88 萬元,同 2020 年增持平。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 2021 年預算數(shù)為166萬元,比 2020 年減少 6萬元,降低3.47%。主要是人員減少。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)2021 年預算數(shù)為141萬元,比 2020 年減少 1095 萬元,降低88.59%。主要是財政調(diào)整填列科目。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)2021 年預算數(shù)為90萬元,比 2020 年增加20萬元,增長28.57%。主要是加大對公益事業(yè)用水的投入。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)機關(guān)運行(項)2021 年預算數(shù)為1072萬元,比 2020 年增加1072萬元,增長100%。主要是財政調(diào)整填列科目。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 (項)2021 年預算數(shù)為84萬元,比 2020 年減少2萬元,降低2.33%。主要是壓縮費用。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)2021 年預算數(shù)為35萬元,比 2020 年減少11萬元,降低23.91%。主要是壓縮費用 。

9. 住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)2021 年預算數(shù)為66萬元,比 2020 年減少5萬元,降低7.04%。主要原因是人員減少壓縮費經(jīng)支出。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)1445萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費1309萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費136萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為300萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中:工作專項經(jīng)費3萬元,是政協(xié)副主席工作經(jīng)費;農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費35萬元,主要用于農(nóng)村危房改造工作開支;人防工程維護管理42萬元,主要用于人防工程維護管理工作經(jīng)費;城市公益事業(yè)用水支出90萬元,主要用于彌補自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失;三防知識“五進”支出7萬元,主要用于人防宣傳工作;人防指揮通信建設(shè)支出39萬元,主要用于人防通信設(shè)備的建設(shè)維護管理支出;征收成本59萬元,主要用于非稅收入征收入開支;白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費支出25萬元,主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作。支出較上年增加7萬元,增長2.39%,主要原因是城市公益事業(yè)用水增加。

五、政府性基金預算支出

2021年政府性基金預算撥款支出預算325萬元,其中社會保障和就業(yè)支出29萬元,占8.92%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出223萬元,占68.62%;住房保障支出73萬元,占22.46%。具體安排情況如下: 基本支出325萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出243萬元、一般商品和服務支出82萬元。支出同上年相同。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費136萬元,比上年預算增加29萬元,上升27.1%,主要是機關(guān)業(yè)務事項增加。

(二)“三公”經(jīng)費預算:2021年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為33萬元,其中,公務接待費33萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少9萬元,主要是壓縮費用。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算9.5萬元,擬召開12次會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管相關(guān)會議。2021年本部門培訓費預算0萬元,不計劃舉辦培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇等活動,經(jīng)費預算0萬元。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額10萬元,其中,貨物類采購預算10萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預算績效目標說明:

重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為265萬元,其中:征收成本59萬元、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費35萬元、人防工程維護管理42萬元、人防指揮通信建設(shè)支出39萬元、城市公益事業(yè)用水支出90萬元。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2155萬元,其中,基本支出1855萬元,項目支出300萬元。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位2021年度部門預算公開表格

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2021預算公開.xlsx