一、人防辦基本概況
1、單位職能職責(zé)
職責(zé)調(diào)整：
增加承擔(dān)省人防辦下放的人防工程拆除審批、城市地下空間開(kāi)發(fā)利用審批、省管建筑工程項(xiàng)目防空地下室設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收認(rèn)可（人防工程建筑面積在1500平方米以下）的有關(guān)職責(zé)。
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類(lèi)別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃、審核城市地下空間開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（四）組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和人防通信信息化建設(shè)，保障全市人民防空通信警報(bào)暢通；實(shí)施人民防空無(wú)線(xiàn)電管理。
（五）組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實(shí)施計(jì)劃、審批和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和平時(shí)開(kāi)發(fā)利用；監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間的開(kāi)發(fā)和利用中的要求。
（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織人民防空宣傳教育工作，普及“核、生、化”三防知識(shí)，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)。
（七）管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制市本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
（八）推廣應(yīng)用人民防空科技成果。
（九）戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空斗爭(zhēng)。
（十）承辦市委、市人民政府、市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和市人武部交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，市人民防空辦公室設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）綜合股（政工人事股）
（二）政策法規(guī)與宣教股
（三）工程管理股（行政審批辦公室）
（四）指揮通信股（通信管理站）
（五）行財(cái)股
工會(huì)按章程設(shè)置。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
人防辦只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有人防辦本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2165434.9元，其中，一般公共預(yù)算撥款1345434.9元，納入預(yù)算管理的非稅收入820000元。收入較去年增加100000元，主要是2018年人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2165434.9元，其中，一般公共服務(wù)支出2165434.9元。支出較去年增加100000元，主要是2018年人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2165434.9元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2165434.9元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為820000元，是指人防辦發(fā)展人民防空事業(yè)所發(fā)生的支出，包括工程維護(hù)管理支出、組織指揮支出、通信警報(bào)支出、宣傳教育支出等。其中：人防工程維護(hù)管理支出260000元，主要用于防空洞的普查和維護(hù)方面的支出；人防宣傳教育支出260000元，主要用于“三防”知識(shí)進(jìn)社區(qū)、《人防小博士》、《防空防災(zāi)知識(shí)手冊(cè)》等資料的印制等；人防指揮通信建設(shè)300000元，主要用于購(gòu)置、安裝和維修通信警報(bào)設(shè)備以及其他通信業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 114000元，比2017年預(yù)算增加50000元，上升78.13%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20000元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20000元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額120000元，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算120000元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為300000元。其中人防指揮通信建設(shè)預(yù)算300000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年減少600000元。原因是18年人防工程維護(hù)管理260000元和三防知識(shí)“五進(jìn)”260000元不是300000元及以上重點(diǎn)項(xiàng)目資金。
5、政府性基金支出：2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：2018年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理。
4、績(jī)效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來(lái)編制預(yù)算的一種方法。
5、基金支出：各級(jí)政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
