一、主要職能
1、職責(zé)調(diào)整
增加承擔(dān)省人防辦下放的人防工程拆除審批、城市地下空間開發(fā)利用審批、省管建筑工程項(xiàng)目防空地下室設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收認(rèn)可（人防工程建筑面積在1500平方米以下）的有關(guān)職責(zé)。
2、主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制和審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃、審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（3）組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（4）組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和人防通信信息化建設(shè)，保障全市人民防空通信警報(bào)暢通；實(shí)施人民防空無(wú)線電管理。
（5）組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實(shí)施計(jì)劃、審批和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和平時(shí)開發(fā)利用；監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間的開發(fā)和利用中的要求。
（6）會(huì)同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育工作，普及“核、生、化”三防知識(shí)，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)。
（7）管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制市本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
（8）推廣應(yīng)用人民防空科技成果。
（9）戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空斗爭(zhēng)。
（10）承辦市委、市人民政府、市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和市人武部交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、機(jī)構(gòu)情況
我辦2016年經(jīng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)審核，市委、市政府批準(zhǔn)，由全額事業(yè)單位改革為行政單位。（附臨辦[2016]43號(hào)通知）內(nèi)設(shè)綜合股、工程股、法規(guī)股、指通股、政工人事股、計(jì)財(cái)股6個(gè)股室，下設(shè)指揮通信管理站一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政全額預(yù)算撥款。
2、人員情況
全額撥款單位總編制數(shù)17人。其中：行政編制10人（包括1名工勤編制,由全額事業(yè)編制轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)）；下設(shè)指揮通信站全額事業(yè)編制7人。與上年相比，人員增減變動(dòng)的主要原因是：增加一名行政編制人員(為組織安排調(diào)入我辦)，減少一名事業(yè)編制人員（個(gè)人原因辭職），年末在職人數(shù)與2016年相比實(shí)際無(wú)變化。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入240.07萬(wàn)元，比上年增加15.28%�？傊С�240.07萬(wàn)元，比上年增加15.28%。
（二）收入決算情況
2017年收入240.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71 %。
（三）支出決算情況
2017年支出240.07萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入240.07萬(wàn)元，比上年增加15.28%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出240.07萬(wàn)元，比上年增加15.28%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。一般公共預(yù)算撥款支出240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。用于基本支出的收入240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出240.07萬(wàn)元，比上年增加21.71%。其中：工資福利支出107.62萬(wàn)元，比上年減少7.29%。商品和服務(wù)支出110.1萬(wàn)元，比上年增加94%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.84萬(wàn)元，比上年增加30.28%。其他資本性支出6.5萬(wàn)元，比上年減少46.95%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.8萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為2萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.8萬(wàn)元，公務(wù)接待10批次100人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.78萬(wàn)元，臨湘市人民防空辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市人民防空辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算116.6萬(wàn)元。比2016年增加47.59萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，主要是征收業(yè)務(wù)費(fèi)。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）決算數(shù)為90萬(wàn)元，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
