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臨湘市人防辦2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-17 15:13
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第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明

(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

32、政府采購(gòu)預(yù)算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

職責(zé)調(diào)整

增加承擔(dān)省人防辦下放的人防工程拆除審批、城市地下空間開發(fā)利用審批、省管建筑工程項(xiàng)目防空地下室設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收認(rèn)可(人防工程建筑面積在1500平方米以下)的有關(guān)職責(zé)。

①貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案,編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

②根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門編制和審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃、審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃;負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查,依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

③組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案;監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練;配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

④組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè);負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和人防通信信息化建設(shè),保障全市人民防空通信警報(bào)暢通;實(shí)施人民防空無線電管理。

⑤組織管理人民防空工程建設(shè);根據(jù)國(guó)家和省制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)人民防空工程建設(shè)(含結(jié)合民用建筑修建防空地下室)實(shí)施計(jì)劃、審批和質(zhì)量管理;指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和平時(shí)開發(fā)利用;監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間的開發(fā)和利用中的要求。

⑥會(huì)同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育工作,普及“核、生、化”三防知識(shí),提高人民防空技能;組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)。

⑦管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn),編制市本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

⑧推廣應(yīng)用人民防空科技成果。

⑨戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空斗爭(zhēng)。

⑩承辦市委、市人民政府、市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和市人武部交辦的其他事項(xiàng)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)綜合股(政工人事股)、工程管理與行政審批股、政策法規(guī)與宣傳教育股、指揮通信股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股5個(gè)股室,下設(shè)指揮通信管理站一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市人防辦只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人防辦本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為0。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)279.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款279.13萬元(經(jīng)費(fèi)撥款146.13,納入預(yù)算管理的非稅收入115萬元)。收入較去年增加62.59萬元,主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)279.13萬元,其中,一般公共服務(wù)279.13萬元。支出較去年增加62.59萬元,主要是主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注:2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入;支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.14萬元,其中:一般公共服務(wù)支出135.77 萬元,占48.64% ;國(guó)防支出115萬元,占41.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.26萬元,占7.26 %;住房保障支出8.1萬元,占2.9 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為164.13萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少52.41萬元,主要是我辦為合理安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),減少一些經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算資金。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為115萬元,是指人防辦發(fā)展人民防空事業(yè)所發(fā)生的支出,包括工程維護(hù)管理支出、組織指揮支出、通信警報(bào)支出、宣傳教育支出等。其中:人防工程維護(hù)管理支出42萬元,主要用于防空洞的普查和維護(hù)方面的支出;三防知識(shí)“五進(jìn)”34萬元,主要用于“三防”知識(shí)進(jìn)社區(qū)、《人防小博士》、《防空防災(zāi)知識(shí)手冊(cè)》等資料的印制等;人防指揮通信建設(shè)39萬元,主要用于購(gòu)置、安裝和維修通信警報(bào)設(shè)備以及其他通信業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。支出較去年增加33萬元,主要是人防宣傳力度加大;警報(bào)器需要更新及維護(hù)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年人防辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.26萬元,比2018年預(yù)算增加14.9萬元,上升130%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

3、一般性支出情況

本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

4、政府采購(gòu)安排情況說明

2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬元,其中:政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。較去年減少4萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu),減少開支。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年人防辦重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目預(yù)算有3個(gè)。其中:人防工程維護(hù)管理支出42萬元,與去年同比增長(zhǎng)61%,增長(zhǎng)原因是2019年工程建設(shè)量加大;三防知識(shí)“五進(jìn)”34萬元,與去年同比增長(zhǎng)31%,增長(zhǎng)原因是人防施工圖審查費(fèi)由人防辦支付;人防指揮通信建設(shè)39萬元,與去年同比增長(zhǎng)30%,增長(zhǎng)原因是2019年城區(qū)更新兩臺(tái)警報(bào)器及維護(hù)費(fèi)增加。

部門整體支出績(jī)效情況:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31)

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日,人防辦資產(chǎn)總計(jì)141.29萬元:其中流動(dòng)資產(chǎn)5.48萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)135.81萬元。

截至2018年12月31日,本單位共有輛1車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

臨湘市人防辦.xlsx

2019年部門預(yù)算公開表(政府采購(gòu)預(yù)算表).xlsx