目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
職責(zé)調(diào)整
增加承擔(dān)省人防辦下放的人防工程拆除審批、城市地下空間開發(fā)利用審批、省管建筑工程項(xiàng)目防空地下室設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收認(rèn)可（人防工程建筑面積在1500平方米以下）的有關(guān)職責(zé)。
①貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
②根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制和審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃、審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
③組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
④組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和人防通信信息化建設(shè)，保障全市人民防空通信警報(bào)暢通；實(shí)施人民防空無(wú)線電管理。
⑤組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實(shí)施計(jì)劃、審批和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和平時(shí)開發(fā)利用；監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間的開發(fā)和利用中的要求。
⑥會(huì)同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育工作，普及“核、生、化”三防知識(shí)，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)。
⑦管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制市本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
⑧推廣應(yīng)用人民防空科技成果。
⑨戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空斗爭(zhēng)。
⑩承辦市委、市人民政府、市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和市人武部交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我辦為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合股（政工人事股）、工程管理與行政審批股、政策法規(guī)與宣傳教育股、指揮通信股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股5個(gè)股室，下設(shè)指揮通信管理站一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人防辦只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人防辦本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)279.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.13萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款146.13，納入預(yù)算管理的非稅收入115萬(wàn)元）。收入較去年增加62.59萬(wàn)元，主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)279.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)279.13萬(wàn)元。支出較去年增加62.59萬(wàn)元，主要是主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出135.77 萬(wàn)元，占48.64% ；國(guó)防支出115萬(wàn)元，占41.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.26萬(wàn)元，占7.26 %；住房保障支出8.1萬(wàn)元，占2.9 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為164.13萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少52.41萬(wàn)元，主要是我辦為合理安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少一些經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算資金。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為115萬(wàn)元，是指人防辦發(fā)展人民防空事業(yè)所發(fā)生的支出，包括工程維護(hù)管理支出、組織指揮支出、通信警報(bào)支出、宣傳教育支出等。其中：人防工程維護(hù)管理支出42萬(wàn)元，主要用于防空洞的普查和維護(hù)方面的支出；三防知識(shí)“五進(jìn)”34萬(wàn)元，主要用于“三防”知識(shí)進(jìn)社區(qū)、《人防小博士》、《防空防災(zāi)知識(shí)手冊(cè)》等資料的印制等；人防指揮通信建設(shè)39萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置、安裝和維修通信警報(bào)設(shè)備以及其他通信業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。支出較去年增加33萬(wàn)元，主要是人防宣傳力度加大；警報(bào)器需要更新及維護(hù)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年人防辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.26萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加14.9萬(wàn)元，上升130%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。較去年減少4萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)，減少開支。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年人防辦重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目預(yù)算有3個(gè)。其中：人防工程維護(hù)管理支出42萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng)61％，增長(zhǎng)原因是2019年工程建設(shè)量加大；三防知識(shí)“五進(jìn)”34萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng)31％，增長(zhǎng)原因是人防施工圖審查費(fèi)由人防辦支付；人防指揮通信建設(shè)39萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng)30％，增長(zhǎng)原因是2019年城區(qū)更新兩臺(tái)警報(bào)器及維護(hù)費(fèi)增加。
部門整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，人防辦資產(chǎn)總計(jì)141.29萬(wàn)元：其中流動(dòng)資產(chǎn)5.48萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)135.81萬(wàn)元。
截至2018年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
