臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2018年部門預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
一、住建部門的基本情況
我局下轄環(huán)衛(wèi)、市政、城管3個(gè)副科級(jí)單位，以及建工、園林、路燈、星河、長(zhǎng)河、燃?xì)庀薹�、污水、聶市古�?zhèn)保護(hù)、自來(lái)水、振宇建筑公司10個(gè)事、企業(yè)單位，內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)股、政策法規(guī)股、城管股、紀(jì)檢室、重點(diǎn)工程辦公室等10個(gè)職能股室，全系統(tǒng)共有干部職工1600多人；下設(shè)13個(gè)黨支部，共有黨員600多名。
住建部門職能涵蓋城市建設(shè)、工程質(zhì)安監(jiān)管，以及城市環(huán)境秩序、市政設(shè)施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場(chǎng)所等多個(gè)方面的管理，與群眾生產(chǎn)生活關(guān)系緊密，概括起來(lái)共有四大類行政管理職能。一是擬訂實(shí)施城市建設(shè)管理的發(fā)展規(guī)劃，城建重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)管理，城市綜合開(kāi)發(fā)和舊城改造，指導(dǎo)與協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問(wèn)題。二是負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)和建筑市場(chǎng)的管理，包括企業(yè)資質(zhì)、工程報(bào)建、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)安監(jiān)督，以及建筑新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市市容市貌、供水排水、燃?xì)庀薹拧敉鈴V告、城市路燈、園林綠化、公共設(shè)施等管理，以及中心城區(qū)節(jié)能減排、防洪排澇、休閑廣場(chǎng)等工程項(xiàng)目的建設(shè)、維護(hù)與管理。四是承擔(dān)全市村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村危房改造、漁民上岸工作，參與全市建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評(píng)審，指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)，特色景觀旅游名鎮(zhèn)的申報(bào)和管理。
建設(shè)局機(jī)關(guān)在職員工共有53人，其中有全額預(yù)算編制45人，自籌事業(yè)編制8人。退休36人，其中有全額預(yù)算編制29人，自籌事業(yè)編制7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本說(shuō)明僅包含臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局局機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)702.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款382.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款225萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入95萬(wàn)元。收入較去年減少166.34萬(wàn)元，主要是一般預(yù)算撥款減少144.34萬(wàn)元；政府性基金撥款減少22萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)702.76萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出608.96萬(wàn)元，住房保障支出25.70萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.1萬(wàn)元。支出較去年減少166.34萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少166.34萬(wàn)元。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入477.76萬(wàn)元，政府性基金撥款收入225萬(wàn)元具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為478.20萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為224.56萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：兼職政協(xié)副主席經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是盛美華主席工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造入戶調(diào)查等工作開(kāi)展；城市公共事業(yè)用水70萬(wàn)，主要用于城市消防、綠化公用用水；執(zhí)法經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)和征收成本57.56萬(wàn)元，主要用于城市配套費(fèi)和罰沒(méi)款執(zhí)收的工作經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 263.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加97.96萬(wàn)元上升59%，主要是項(xiàng)目支出的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 49 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少20.1 萬(wàn)元，主要是公車改革后無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為224.56萬(wàn)元，其中農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元、城市公共事業(yè)用水70萬(wàn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)和征收成本57.56萬(wàn)元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算比2017年減少 35.44萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2018年預(yù)算公開(kāi)表-臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局.xls