臨湘市總工會2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市總工會的主要職責(zé)是：
�。�1）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，結(jié)合臨湘實際，指導(dǎo)全市工會工作。
�。�2）貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導(dǎo)全市各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領(lǐng)導(dǎo)市總工會直屬單位的工作。
�。�3）對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
�。�4）為各級工會提供理論政策服務(wù)，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
�。�5）協(xié)助市直機關(guān)黨組（黨委）管理工會領(lǐng)導(dǎo)班子，負責(zé)工會聯(lián)合會、直屬基層單位工會干部的培訓(xùn)工作。
�。�6）受市政府委托，承擔(dān)全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責(zé)全國“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦管理工作。
�。�7）負責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)。協(xié)調(diào)工作，負責(zé)職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市總工會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（1）辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子）。
�。�2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
�。�3）權(quán)益保障部（加掛勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、女工部牌子）。
�。�4）財務(wù)資產(chǎn)管理部（加掛經(jīng)審辦牌子）。
臨湘市總工會所屬事業(yè)單位：
�。�1）臨湘市職工服務(wù)中心。
�。�2）臨湘市職工教育中心。
（3）臨湘市工人文化活動中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市總工會本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算278.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款257.17萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入21.15萬元。。收入預(yù)算較上年增加28.59萬元，主要是工資調(diào)增。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算278.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出219.15萬元，社會保障和就業(yè)支出26.89萬元，衛(wèi)生健康支出13.38萬元，住房保障支出18.90萬元。。支出預(yù)算較上年增加28.59萬元，主要是工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出257.17萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為203.13萬元，比 2024年增加34.25萬元，增長20.3%。主要是工資調(diào)增。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為23.38萬元，比 2024 年增加1.62萬元，增長7.4%。主要是工資調(diào)增導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費相應(yīng)增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.71萬元，比 2024 年減少0.65萬元，降低47.8%。主要是繳費比例調(diào)整。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為12.42萬元，比 2024年增加1.54萬元，增長1.4%。主要是工資調(diào)增導(dǎo)致醫(yī)療保險相應(yīng)增加。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為17.53萬元，比 2024年增加1.21萬元，增長7.4%。主要是工資調(diào)增導(dǎo)致住房公積金相應(yīng)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算257.17萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費234.37萬元，公用經(jīng)費22.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加36.97萬元，增長18.7%，主要是工資調(diào)增；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加1萬元，增長4.6%。主要是全額預(yù)算人數(shù)調(diào)增一人。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費22.8萬元，比上年預(yù)算增加1萬元，上升4.6%，主要是全額預(yù)算人數(shù)調(diào)增一人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.1萬元，主要是公務(wù)接待費預(yù)算減少。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出278.32萬元，其中，基本支出278.32萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
2025年本部門無項目支出預(yù)算，故2025年項目支出績效目標(biāo)表為空。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，擬召開1次會議, 人數(shù)20人,內(nèi)容為工會工作；培訓(xùn)費預(yù)算0.2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為工會業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表（空表）
