2023年度
臨湘市總工會部門決算
目錄
第一部分 臨湘市總工會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市總工會概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，結(jié)合臨湘實際，指導(dǎo)全市工會工作。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導(dǎo)全市各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領(lǐng)導(dǎo)市總工會直屬單位的工作。
�。ㄈ⿲τ嘘P(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
�。ㄋ模楦骷壒峁├碚撜叻⻊�(wù)，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
�。ㄎ澹﹨f(xié)助市直機關(guān)黨組（黨委）管理工會領(lǐng)導(dǎo)班子，負(fù)責(zé)工會聯(lián)合會、直屬基層單位工會干部的培訓(xùn)工作。
�。┦苁姓�，承擔(dān)全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動獎?wù)�、獎狀獲得者的推薦管理工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)。協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理。
完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市總工會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、女工部牌子）、財務(wù)資產(chǎn)管理部（加掛經(jīng)審辦牌子）等4個股室，另有臨湘市職工服務(wù)中心、臨湘市職工教育中心、臨湘市工人文化活動中心等3個所屬事業(yè)單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市總工會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市總工會本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計342.53萬元。與上年相比，減少23.58萬元，減少6.4%，主要是因為本年較上年減少撫恤金開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計342.53萬元，其中：財政撥款收入342.53萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計342.53萬元，其中：基本支出247.53萬元，占72.3%；項目支出95萬元，占27.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計342.53萬元，與上年相比，減少23.58萬元，減少6.4%，主要是因為本年較上年減少撫恤金開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出342.53萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少23.58萬元，減少6.4%，主要是因為本年較上年減少撫恤金開支。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出342.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出290.90萬元，占84.9%；社會保障和就業(yè)支出23.72萬元，占6.9%;衛(wèi)生健康支出11.16萬元，占3.3%;住房保障支出16.75萬元，占4.9%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為226.23萬元，支出決算數(shù)為342.53萬元，完成年初預(yù)算的151.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為174.61萬元，支出決算為195.90萬元，完成年初預(yù)算的112.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資正常調(diào)增。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中新增未納入年初預(yù)算的項目。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預(yù)算為22.30萬元，支出決算為22.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。
年初預(yù)算為1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為11.16萬元，支出決算為11.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.75萬元，支出決算16.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出247.53萬元，其中：
人員經(jīng)費224.43萬元，占基本支出的90.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利、退休費等。
公用經(jīng)費23.10萬元，占基本支出的9.3%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓43人次，主要是上級部門工作指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出23.10萬元，比上年決算數(shù)減少1萬元，降低4.1%。主要原因是年初預(yù)算較上年減少1萬元。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.36萬元，用于開展本級工作會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為工會工作大會；開支培訓(xùn)費0.99萬元，用于上級及本級多項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為工會業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)《預(yù)算法》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理、強化財政支出績效理念和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，本單位于2024年3月20日開展了整體支出績效自評工作。
（二）單位整體支出績效情況
我單位制定的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門中長期實施規(guī)劃，符合客觀實際，各項工作的開展認(rèn)真聽取職工群眾心聲，引領(lǐng)職工參與，深化改革，加大組織建設(shè)力度。全面開展勞動競賽，亮點紛呈。竭誠服務(wù)職工，做好普惠職工實事等職能責(zé)任，科學(xué)謀劃，主動作為。開展有益職工身心健康的活動，激發(fā)職工參與文體活動的積極性，為職工排憂解難，有效提高社會效益。
（三）存在的問題及原因分析
單位整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，需加強預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
