臨湘市總工會(huì)2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市總工會(huì)的主要職責(zé)是:
。1)根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》《中國工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),結(jié)合臨湘實(shí)際,指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
(2)貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)、省總工會(huì)、岳陽市總工會(huì)和市總工會(huì)代表大會(huì)的決議,依照法律章程,組織指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作,領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位的工作。
。3)對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂;參與侵犯職工合法權(quán)益的重大事件調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
。4)為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù),研究制訂工會(huì)各項(xiàng)組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《工會(huì)法》、《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行;指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職代會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
。5)協(xié)助市直機(jī)關(guān)黨組(黨委)管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,負(fù)責(zé)工會(huì)聯(lián)合會(huì)、直屬基層單位工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
。6)受市政府委托,承擔(dān)全國、全省、岳陽市級(jí)勞模的推薦管理工作,負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)、?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。
。7)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作,負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)。協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)職工醫(yī)療修養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理。
(8)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市總工會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
。1)辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子)。
。2)組織部(加掛基層工作部牌子)。
。3)權(quán)益保障部(加掛勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、女工部牌子)。
。4)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部(加掛經(jīng)審辦牌子)。
臨湘市總工會(huì)所屬事業(yè)單位:
。1)臨湘市職工服務(wù)中心。
。2)臨湘市職工教育中心。
。3)臨湘市工人文化活動(dòng)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市總工會(huì)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2024年收入預(yù)算249.73萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款219.2萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入30.52萬元。收入預(yù)算較上年減少6.61萬元,主要是人員調(diào)出。
(二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算249.73萬元,其中,一般公共服務(wù)支出191.07萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出27.75萬元,衛(wèi)生健康支出12.36萬元,住房保障支出18.54萬元。支出預(yù)算較上年減少6.61萬元,主要是人員調(diào)出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出219.2萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為168.88萬元,比 2023年減少5.73萬元,降低3.3%。主要是人員調(diào)出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為21.76萬元,比 2023 年減少0.54萬元,降低2.4%。主要是人員調(diào)出導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為1.36萬元,比 2023 年減少0.05萬元,降低3.6%。主要是人員調(diào)出導(dǎo)致其他社會(huì)保障繳費(fèi)相應(yīng)減少。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為10.88萬元,比 2023 年減少0.28萬元,降低2.5%。主要是人員調(diào)出導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)減少。
15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為16.32萬元,比 2023年減少0.43萬元,降低2.6%。主要是人員調(diào)出導(dǎo)致住房公積金相應(yīng)減少。
(一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算219.2萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)197.4萬元,公用經(jīng)費(fèi)21.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少5.73萬元,降低2.8%,主要是人員調(diào)出;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.3萬元,降低5.6%。主要是人員減少。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.8萬元,比2023年減少1.3萬元,下降5.6%,主要是人員減少。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出249.73萬元,其中,基本支出249.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
2024年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算,故2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬元,擬召開1次會(huì)議, 人數(shù)20人,內(nèi)容為工會(huì)工作會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為基層工會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(空表)
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(空表)